公司按照市场化、专业化、集团化的管理模式,以住户至上、服务**为宗旨,建立了
独立核算、自负盈亏、依法管理、自主经营、自我发展的运行机制,确定了科学规范、竭诚
高效、安全文明、持续发展、依法管理的质量方针,制定了一整套严格的管理制度和操作规
程,通过科学的管理和优质的服务,努力营造安全、文明、整洁、舒适、充满亲情的社区氛
围,同时,通过多年经营,公司已形成了以人为本、和谐共存,“真诚、善意、精致、**”
的*特文化理念,为企业的健康发展打下了厚实的人文基础和强大的精神支撑。
企业持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等过期失效(即使已经重新提交申请已被受理但尚未换证的),如何处理?
1).公司在获得相关信息并调查核实后五个工作日内暂停认证证书,或缩小已失效证书的认证范围。
2).现场审核前审核管理部,确认企业持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等处于有效状态,安排审核组进场;否则,与客户沟通:暂停认证证书,待暂停原因消除后,恢复+例行审核,如不能消除则缩小已失效证书的认证范围后安排审核组进场;审核管理部根据企业的需求,动态关注对暂停恢复、扩大审核范围审核方案的策划。
3)审核中发现企业由于持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等处于无效状态,审核组仍按审核计划完成审核任务;审核结论描述包括体系运行情况结论和证照失效暂停证书结论。
3).对于例行审核后,发现企业由于持有的行政许可证明、资质证书、强
制性认证证书等处于无效状态引起认证证书暂停或缩小范围(较长不**过6个月),如果资质在审核后6个月以内重新取得有效资质,可不进行现场审核,调查核实相关信息,确认资质证书有效后,直接恢复证书有效或原缩小的认证范围。
9001:2015版制定“关键输入”
--12000+份在线调查回复
--TC176/SC2的战略计划
--质量八大管理原则的修订
--ISO联合技术协调小组的输出(ISO指令SL)
--来自“未来概论工作组”的输出
2.4组长针对发现的问题开出一阶段问题清单,并与企业负责人确认二阶段审核的“体系覆盖范围”,尽量根据实际现场情况把范围描述的更具体、更准确,以降低审核风险,如果企业的产品覆盖了2个或2个以上的专业大类,需要与企业沟通二阶段的审核时间,尽量安排在这2大类产品都有在实际生产的时间段内。
二阶段审核
3.1根据企业提供的手册、前期资料(申请及信息调查表)、策划表、一阶段审核情况编制二阶段计划。 (按一阶段确定的范围、地址来排,若排程人员给予的审核组构成会导致计划分工不合理请电话和排程人员沟通)
3.2 负责召集审核组成员,并与企业协商行程安排。
3.3 召开**会议
3.4 二阶段现场审核主要关注点:
※围绕计划中体系覆盖的范围进行审核,确保审核记录较终能够支撑审核范围;
※审核前组长召集进行内部沟通,介绍分工、审核重点、注意事项等
※审核过程中组长召集进行内部沟通,确保小组间记录的一致性,如外程有哪些、产品出口还是内销、有没有出现客诉退货等
※末次会议前组长召集进行内部沟通,确定不符合项、末次会议上的发言等
3.5组长需检查组员的检查记录,对发现的问题要求组员进行整改,组长对整个文件包质量负责,组员必须服从组长的安排。
3.6 召开末次会议,重点强调获证后监督的要求。
3.7 组长验证不符合项整改资料,需关注纠正与纠正措施是否得当,材料是否齐全,方可关闭。
3.8 报销统一由组长汇总后向企业报销,尽量提供票据按票据实报实销,如果确实没有票据,由组长把关报销金额的合理性。
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