(五)阶段五:体系自运行阶段(体系运行跟进)
1、时间安排:人天数3天。
2、要做的具体内容:
在体系辅导运行后,体系进入自运行阶段。这个阶段主要是工厂各部门各自运作自己的文件和记录过程。咨询师前往企业,监督文件执行进度,并解决可能存在的各种对体系的误解或偏差,必要时进行补充再培训,强化公司各部门对体系标准的认知。
3、本阶段实现的目的:
(1)确保体系能自己运作,且形成运作习惯;
(2)确保现场人员对体系的正确理解,并能确保体系自主运行,自主解决体系过程的问题。
(五)阶段五:审核自查阶段
1、时间安排:人天数3天。
2、要做的具体内容:
(1)组织各负责小组开展各自负责部分的自查与总结。(1天)
(2)制作内审资料。带领内审小组制作内审资料,包括内审表单、计划、会议准备等。布置内部审查并指导总结提升。公司自行开展管理评审并形成评审决议及行动。(2天)
3、本阶段实现的目的:
(1)实现体系运行在各个部门落地,使体系运行产生实实在在的效益。
(2)让内审小组掌握内部审核的技巧和具体操作步骤,学会独立审核,为后续审核打下基础。
(3)帮助公司培养出一批能独立开展内部审核的小组成员。
(4)为外部审核做好准备。
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通过对话、观察等方式,确定员工是否意识到:
a)职业健康安全方针;
b)他们对职业健康安全管理体系有效性的贡献,包括对提高职业健康安全绩效的益处;
c)不符合职业健康安全管理体系要求的可能结果和潜在后果;
d)事件和与其相关的调查结果;
e)危险源、职业健康安全风险和确定的与其相关的措施;
f)从他们认为出现了急迫和严重的对他们生命和健康形成危险的工作状况中脱离的能力,以及对此防止不当后果的安排。
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组织如何评价增强职业健康安全绩效的机会和其他改进职业健康安全管理体系的机会?
是否建立和保持相关过程?
改进机会的评价结果如何?
是否考虑计划的组织及其方针、过程或活动的变更?
是否包括了对工作人员调整工作、工作组织和工作环境的机会,以及消除危险源和降低职业健康安全风险的机会?
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组织采取了哪些改进措施?
如何管理事件和不符合?是否有建立相关过程?
发生了哪些事件和不符合?
a)是否对做出反应?适用时,是否采取措施控制并纠正事件和不符合?是否处理了后果?
b)是否在工作人员和其他相关方参与的情况下,评审和分析事件和不符合,确定有关原因,确定是否存在或可能发生类似的事件和不符合?
c)是否评审已开展的风险评价?
d)是否确定并实施所需的措施?
e)在采取措施前,是否评价与新的或变化的风险;
f)是否评审了所采取的纠正措施的有效性?
e)必要时,是否对职业健康安全管理体系进行变更?
纠正措施是否与事件和不符合的影响相适应?
是否有保留不符合性质、相关措施以及纠正措施结果的文件化信息?
职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性是否持续改进?
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