4.1库房温湿度记录时间,每天上午记录一次,下午记录一次。
4.2成品仓库的温度,要求在40℃以下0℃以上,相对湿度在75% 以下。根据当天的温湿度记录情况,结合仓库现有设施,应采取相应的措施,如开启排气扇等。
4.3成品库规划区域为待检区、合格品区、不合格品区,各区域应相隔离且在明显位置有醒目的标识。 4.4库区内环境应保持整洁,地面平坦、无积水、无垃圾。
4.5库区内墙壁和屋顶表面应光洁、平整,无挂灰的死角。不得挂有蜘蛛网及灰尘。
4.6库房门窗保持清洁透亮、无积尘。
4.7每天应对库区内外进行卫生打扫,每周组织一次全面清扫,部门每月组织一次卫生检查。
4.8仓库员工应自觉做好**区域的卫生清洁工作,保持作业场所仓库的整洁。
4.9库区卫生与仓库防火安全工作应相结合,严格执行一日二查制度。
4.10已验收入库的成品,按品种、规格、批号、剂型、分类码堆放。要求堆放整齐、无明显歪斜,严禁倒置堆叠。离地、离墙10cm以上、离**50cm以上。
4.11入库的成品核对无误后,放置于绿色合格品区及挂上“货位卡”填上入库数。出仓时立即减去库存,要求帐、物、卡数量完全相符。
4.12及时掌握在库成品的质量,每月底盘点时应结合检查成品外观是否受损。如有异常情况应及时报告品管部。
4.13在库成品如遇不可抗拒的原因而变质或**过有效期的,必须移入不合格区,并按不合格品管理制度办理。
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4.1隔离贮存:指在同一建筑物或同一区域内,不同物料之间分开一定的距离,非禁忌 物料间用通道保持空间的贮存方式。
4.2隔开贮存:指在同一建筑物或同一区域内,用隔板和墙将其与禁忌物料分离开的贮存方式。
4.3分离贮存:指在不同建筑物或远离所有建筑物的外部区域内的贮存方式。
4.4禁忌物料:指化学性质相抵触或灭火方法不同的化学物料。
4.5危险化学品贮存管理:
4.5.1根据**《化学危险品安全管理条例》规定,对工厂所用易燃品、易爆品等危险品,要认真登记,严格管理使用,比如按照MSDS要求进行管理。
4.5.2危险品应存放在专门的危险品储存区。建立明确管理制度,专人负责登记建档, 做好存取管理使用监督工作。
危险品取用要定量取用,支领送还须登记。使用时须严格遵守操作规程,加强安全保护。对使用后产生的废水、空罐及其它残存物须妥善处理,不得乱放乱扔,严防发生事故。
4.5.3加强安全保护,做到通风、防火、防爆、防盗、防潮、防水、避光、防静电。
4.5.4支领、取送、使用和保管危险品时不准吸烟、严禁明火。
4.5.5对违反本制度的有关人员视情节轻重,给予教育。
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2.2质量目标是建立在质量安全方针的基础上,在质量安全方针给定的框架内展开,应**现状、具体、可测量,体现分阶段实现的原则,并进行动态管理。
2.2.1总经理是本公司质量目标的责任人,由生产经理提出本公司总的质量目标,经管理者代表审核后,由总经理批准发布,各相应部门要对目标进行适当分解,直至为实现质量目标而进行的相关活动得到充分的控制。
2.2.2管理者代表负责审批各部门的质量目标并组织制订和实施质量目标。
2.2.3行政部负责定期检查本公司质量目标及实施计划完成情况。
2.2.4每年制定一次,可根据实际情况进行修改,修改的质量目标由各部门提出,管理者代表审核,总经理批准。
2.2.5年末管理评审后,管理者代表应组织有关部门策划下年度的质量目标,经汇总、整理、审核,总经理批准。
2.2.6质量目标必须能满足顾客的要求和期望;具有行业的先进性;具备可操作性、可评审性、可测量性,并包括满足产品要求所需的内容和体系持续改进的原则;与企业的质量安全方针保持一致。
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4.1贮存控制:
4.1.1仓库规划区域为待检区、合格品区、不合格品区,各区域应相隔离且在明显位置有醒目的标识。产品必须分类堆放整齐,批次清楚,离地10cm以上、离墙、离**50 cm。
4.1.2各类原料、包装材料,成品都需经过化验室检验合格或验证合格后方能入库,所有仓储物料都应有明确标识。
4.1.3不同生产批号的成品要予以区分,防止混放,发放时应做到先进先出。
4.1.4仓库管理应对贮存区域进行合理规划,以确保所有物质正常周转而不会有阻滞、紊乱等。
4.1.5仓库应配备足够的消防器材和设备,并保持通风和消防通道的畅通;坚持执行库区“六不准”(即:不准点油灯、蜡烛,不准放炉灶、不准吸烟、不准乱搭电线、不准无关人员入库、易燃品不准混装);库内电源的总开关应设在库外,下班之前,仓管员应对所辖的库区巡查一遍,关好门窗、水龙头,切断电源总开关。
4.1.6仓库设有防虫、防鼠、防尘设施,仓库不得存放有毒或有异味的物品。做好相应的防护工作、做到房屋不漏水,墙面不渗水,地面不冒水。
4.1.7应配备适当的防盗设施及建立必要的管理措施以防止此类现象的发生。
4.1.8包装物料必须符合卫生标准,内外包装材料分别存放,要防止尘埃等不洁物对内包装料污染,存放包装物料的场所应保持通风干燥及清洁卫生,避免包装物料被污染。
4.1.9产品添加剂必须要求供应商提供出厂检验合格证,使用时必须规范,销售部负责保管,专柜存放,领取使用登记制度,质量部对添加剂的使用严格监控。
4.1.10成品库要按产品品种、规格、生产时间分别垛堆放,并加挂相应标识牌,在牌上将垛内产品的品名/规格、批次和数量等情况加以标明,使整个仓库、堆垛整齐、批次清楚。
4.1.11保质期内发现质量问题的原料,应及时通知生产部停止使用,并将变质原料退货或按不合格品处理。
4.1.12仓库每周大清洁一次,做到无鼠、无霉。
4.1.13库房应每周定期**记录温湿度,一般要求在40℃以下,0℃以上,相对湿度在75%以下。根据当天的温湿度记录情况,结合仓库现有设施,应采取相应的措施,如开除湿机、排气扇等。
4.2贮存复验:
4.2.1公司所用的物料须制定贮存复验期, 到贮存复验期的物料应进行复验,合格后方可使用。
4.2.2易受微生物污染、易变质的物料,怀疑受微生物污染及质量有变化时应进行复验,合格后方可使用。
4.2.3物料应根据监管部门规定的有关法定标准,也可根据企业的内控标准,制定物料的贮存复验期,贮存到期,仓库及时送检,保证合格的物料用于生产。
4.3物料盘存与报废:
4.3.1该批物料发出后,余下的实物与货位卡应核对是否相符,发现不符的应及时查明原因。
4.3.2每月月底,应核对实物与分类账上的结存量是否相符,发现不符的,应及时查明原因。
4.3.3每年**应组织仓管员对分管的品种进行全部盘存。
4.3.4下列情况应申报报废,附上经质量负责人、总经理批准的报废审批表,按不合格品管理制度的不合格物料销毁程序办理报废。
a.原辅料**过有效期的。
b.复检不合格的原辅料。
c.检验不合格的标签、包装物和改版后原版**过规定使用期限的。
4.4成品盘存与报废:
4.4.1成品发出后,余下的实物与货位卡应核对是否相符,若发现不符,应及时查出原因。
4.4.2该批成品发完后,该批的货位卡、台账应核对是否相符,若发现不符,应及时查明原因。
4.4.3每隔半年应组织仓管员对分工的品种进行全部盘点。
4.4.4贵重成品销售部经理不定期亲自盘查。
4.4.5发现短少或破损,应造表上报,经总经理审批后方可出账。一个品种若盘亏 500 元以上,应附上盘亏原因。
4.4.6成品下列情况应申报报废,仓库填报不合格品销毁单呈报有关部门审批,最后由总经理批准方可出账。
4.4.7报废成品存放在不合格区,按不合格品管理制度中的不合格成品销毁程序定期集中销毁。
a.企业确认为不合格通知收回的。
b.退货的成品经复检确认不合格,又不能回收的。
c.因变质或**过有效期的在库成品。
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