ISO9001质量管理体系认证之8.4管理
审核组根据企业的目前的运行状况,以审核QMS 8.4 条款为例,审核思路在组内进行了
讨论、确定如下:
1.组织生产所涉及的产品为松香酯、聚合松香酯、松香酯分散液、水性胶粘剂,查主要
原料、辅料、包材及相关服务等合格供应商名录。
2.抽查供应商评价记录及评审适宜性。
3.抽查供应商资质有效性。
4.抽查与供方签订的采购合同
5.综合评价企业对外部提供过程、产品和服务的控制有效性。
物流部负责人谢先生介绍,公司的产品主要原料都是松香,供应商不多,合作比较稳定,基本都是跟公司或集团有着多年合作基础的老客户,资质方面都没有问题,而且都有签合同,也会对供应商进行评价。边介绍边把一堆采购合同、记录文件递过来供查阅。
“《合格供应商清单》请提供一下”,我问道,接过文件夹,查看合格供应商清单按照供方所供应的产品类别分别列明了原料、辅料、包材供应商名称,一共有10 个供应商。《供应商评审表》分别对9 个供应商进行了评审,评审项目内容涵盖了:产品质量管理体系、出厂检验程序、质检报告、随货单据、售后服务跟踪、质量负责人等方面,经过采购、生产、品管等部门评审会签,列为合格供应商。
“我们都会定期对供应商进行跟踪评价,不合格的供应商会采取相应的措施,比如停供或直接淘汰。”XX继续说道:“这些评价我们都有记录,这是《供方业绩评估表》请看一下。”我数了一下,一共有9 份,核对供应商名录和评审表,未发现“xx公司”的评审、评价记录。我问到:“你们供方评价是多久一次?”谢先生回答:
“每年的2-3 月份会对供应商上一年度的绩效进行评估打分,供应商评审是在引入供应商并签购销合同前做的”,我接着问:“这些合格供应商都有签合同吗?其中XX是什么时候开始供货的?”XX取出合同翻了翻答道:“XX是去年10 月签的,实际供货是去年12 月开始,这个供应商之前给集团供货,集团介绍过来的,现在供应给我们的松香原料质量也不错。”
“为什么没有看到XX公司的评审记录呢?”,谢先生接过《供应商评审表》,看了看,沉思一会道:“当时是集团介绍,直接签的合同,后面也就忘记做评审了,但这家供应商我们觉得还是不错的。”
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我在审核各个车间现场运行状况及审查企业资料时,发现对印刷车间的危险源识别与评
价及全厂的重要危险源识别中,均未将VOCs(挥发性**物)可能造成的职业伤害进行识
别并采取措施予以管理。与企业负责人沟通,虽然印刷全部使用的是水性环保油墨,但因产
品为烟用包装,VOCs 为必测项目,由此VOCs(挥发性**物)可能造成的职业伤害也应识
别为重要危险源,并进行控制。
负责人表示公司职业健康安全管理体系刚刚建立,相关人员对危险源及控制要求的认识
了解不足,今后一定加强宣贯,使大家深入了解,并让车间巡查人员加强日常检查,发现问
题马上纠正,确保企业职业健康安全运行符合要求。
审核组综合考虑,在此处开出了不符合项,希望引起企业对重要危险源的重视,另一方
面,希望企业能够举一反三,持续开展检查,确保针对危险源的管理方案能够深入执行,保
证现场运行符合要求。
在末次会议时,当审核组通报这项不符合报告后,企业负责人表示将认真对待这个问题,
立即整改并认真执行。
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ISO9001质量管理体系的益处:
于是我又再次带着这张表去与崔总进行沟通。当问到他是否见过这张表时,崔总说,只
是由行政部负责编制,他基本上没看就签上了名字,对新版标准引进的这个概念也不太理解。
于是我告诉他,实际上ISO9001 在本次转版时,是引进了几个对企业非常有用的概念,包括
内外部环境因素、风险和机遇、相关方的期望和要求、组织的知识等,都是通过帮助企业了
解自身,增强市场竞争能力。尤其是对内外部环境因素,它并不是环境管理体系的环境保护
的概念, 而是包含了企业所处的市场、政治、经济、人文等等立体环境对企业产生影响的
因素的组合,通过了解这些因素如何对企业的内外部产生影响,做出相应的应对措施,从中
寻找风险和机遇,能够让企业更好的在不断变化的内外部环境中找对自己位置,调整前进的
方向,更好地发展。对于他之前所抱怨的市场不好,人员流动大的问题,实际上在这个表上
也已经有所体现,提高公司的技术能力、调整对**采购的价格能提高企业的竞争能力,建
立良好的公司文化,增加员工的培训机会,既能加强内部的凝聚力,也能使员工更好地满足
工作的能力要求,是可以有利于解决他所目前所处困境的。
在沟通过程中,崔总对于新标准的变化增加了理解,并且真正了解到ISO9001 不仅对
企业内部管理能发挥有效作用,而且能够对企业的经营层面避免风险,捉住机遇有更进一步
系统的帮助,提高了对体系运行的重视,并且承诺,在本次审核完成后,他要好好学习标准
的各条款,用好ISO9001 这个工具,使企业能够稳定、持续地向前发展。
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ISO9001认证质量管理体系常见问题
1、策划方面不够重视,未将心理健康管理置于较重要的地位,无系统化管理
制度。
2、人力资源配置较为单薄,无专职和有执业资格的心理咨询人员。
3、实施的相关活动较少,仅开展了异常学生摸查和心理健康周活动,覆盖面及持续时
间不足;如观摩电影>后,应有专业和深度的解读和引导。
4、应将教职工也纳入管理范围,建议配置专业人员,系统化和标准化管理过程如: 每
周固定心理咨询时间,于学前学中及后期作数据统计分析,预防高危学生发生严重异常问题,
传递正向能量,创建阳光向上的校园文化,使在校师生基本有健康的心理状态以确保教学教
育的有效实施。
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