ISO9001认证质量管理体系认证
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6.1.10材料退供应商:
6.1.10.1属来料不良将不给予入库,其退货办理由该供应商下次送货时将其退回,如属提货的由提货单位协助办理。
6.1.10.2属生产退回的来料不良,资材将选定一个较新的订单,制作红字入库单据处理。
6.1.10.3录入员应在退料给供应商的当天制出红字退料单据
6.1.10.4物料因技术变更或其它原因需临时外发加工的,操作如下:
6.1.10.4.1由技术部门出《内部联络单》及图纸,详细说明加工方法。
6.1.10.4.2采购至资材打《调拨单》,从原仓库调拨至加工单位或供应商仓库。待加工完成后再从供应商仓库调拨回来。
6.1.10.4.3以调拨单作为出入库凭证及送检的单据。
6.1.10.4.4请款时采购以技术部门《内部联络单》附上请款凭证及供应商加工费用报价单等至财务办理手续。
6.1.10.4.5如果加工前后料号不同,请先按原料号调回后做库存料号调整。
6.1.11关于丝杆来料入库程序说明:
6.1.11.1仓库以来料实际数量打《外购入库单》,品管先判定仓库内挑选,仓库先审单.(未经挑选及品管确认的不可发至车间)
6.1.11.2生产车间*专人在三天内挑选完成,不良数量报仓库管理员打《生产退料单》,品管与工程确认后审单。
6.1.11.3退货的不良品由仓库代为管理,当数量达到500pcs时采购必须退回供应商,当数量不足500pcs时一个月统一办理一次退货。
6.1.11.4丝杆来料,仓库先过称,以确保来料数量无大出入后办理入库.有异常及时反馈采购处理。
6.1.12关于机芯入仓库程序说明:
6.1.12.1成品机芯须入库。车间的半成品组件不入库.
6.1.12.2由机芯车间生产完成,写《完工通知单》交由现场PQC检验(机芯由PQC检验即可以,推杆仍由IQC检验)。
6.1.12.3车间凭PQC签认的《完工通知单》至资材办理《产成品入库单》.(入库依据生产任务单号,可多次办理入库,但数量不能**过任务单数量)。
6.1.12.4总装车间使用时,凭《生产投料单》至资材领料。
6.1.12.5遇无多余库存,实物直接从车间转移使用的,机芯车间要补办理入库手续,总装补领料手续。
6.2 委外加工品出入库作业:
6.2.1委外任务单经较后审核完成后,由物控根据物料情况进行委出物料投放作业.资材录入员在接到领料通知后制出相应的《委外出库单》,在一个工作日内完成备料及送检工作,品管在一个工作日内完成检验。
6.2.2采购负责通知供应商来领料,在采购要求供应商来领料时,应提**个工作日通知物控、资材及品管做好备料及相关工作,有异常及时沟通,确保委外任务单的达成。
6.2.3领料时,数量经双方确认后供应商须在《委外加工出库单》上签认,资材发料人员签名;后交录入员审核。**联财务存,*二联资材存,*三联供应商存。
6.2.4对于数量大,订单多的委外订单,委出物料可以由采购申请办理一次性领料.由采购员填写《内陪联络单》经PMC确认有料时,至资材打《调拨单》一次性将一定数量的委出品调拨至供应商资材.在以后按单入库时再由资材管理员依实际进料数量按委外任务单进行抵扣作业.
6.2.5委外一次性领出的材料采购应与供应商协商妥善保管、定期盘点.供应商仍需按任务单进行加工,如善自提前加工所造成的相关损失责任由供应商*自承担(包括我司提供的材料费用).
6.2.6委外加工品入库手续同外购入库程序,只是所打出单据为《委外加工入库单》。
6.2.7在供应商加工过程中发现材料不良,应及时与采购员联络,统计不良数量及原因,属原材料不良的,一次性退回我司,办理不良退补手续,如属供应商制程不良,以**领方式办理出库手续,如供应商制程不良,仓库就不让退制程不良的物料, 如在损耗内让供应商通知采购员到PMC原《生产投料单》上投要**领数量,如在损耗外让供应商通知采购员到信息课下《销售订单》,完后通知仓库打单。
(三)产假和哺乳期
1、女员工产假期为90天,其中产前休假15天,分娩时遇有难产,增加难产假15天;多胞胎生育的,每多生育一个婴儿,增加产假15天,产假期间,基本工资照发、享受福利待遇。
2、产前假15天是指预产期前的休假,为了保护母婴的健康,产前假不得推至产后休息,**过的假期按事假对待。
3、婴儿哺乳期:有未满一周岁婴儿的女员工,每天上、下午各哺乳一次,每次30分钟,多胞胎生育的,每多哺乳一个婴儿,每次哺乳时间增加30分钟,两次哺乳时间可合并使用。**出哺乳时间按事假处理。
(四)丧假
员工直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时,给予三天丧假。员工在外地的直系亲属死亡,另加路程假。丧假期间基本工资、其他福利待遇不变。
(五)病假和医疗期
1、员工患病或非因公负伤根据其个人在本企业工作时间的长短享受不同时间的医疗期。医疗期,具体规定如下:
三年以内 一个月
三年至六年 两个月
六年以上 三个月
2、在医疗期内休病假基本工资发50%。
3、经公司和社会劳动医务鉴定确定为工伤的,公司按《常州市职工医疗工伤生育暂行办法》的有关规定执行。
(六)事假
员工请事假一般一次不得**过2天,全年不得**过10天。事假期间不发工资。
四、考勤制度
1、建立严格的考勤制度,公司各部门负责人应认真抓好本部门的考勤工作,公司定专人为考勤员,负责公司的日常考勤工作。考勤员必须每日填写考勤表,月底由行政部、考勤员签字,报公司行政财务部,由公司行政财务部审核确认以此作为计发工资、奖金、福利的依据。
2、考勤员由行政财务部负责人担任,考勤员对考勤工作要认真负责,考勤记录要真实准确;如果有错填、漏填或弄虚作假等行为,除予以纠正外,发现一次扣发考勤员人民币100元,发现两次扣发考勤员人民币500元,发现三次取消考勤员资格,情节严重者扣发考勤员一个月的基本工资。
3、考核内容
考勤员具体负责考核以下内容:
(1)公司员工的出勤情况
(2)公司员工的迟到、早退情况
(3)公司员工的旷工情况
(4)公司员工的探亲假情况
(5) 公司员工的婚假、产假、丧假情况
(6) 公司员工的事假、病假、工伤情况
五、考核规定及处罚办法
凡出现下列情况均按本规定予以处罚:
1、迟到、早退、串岗、擅离职守:
(1)公司员工均须按规定时间上下班,早上8:30—12:00;下午1:30—6:00;夏季(6、7、8、9月)下午2:00—6:00;凡**过公司规定的上班时间十分钟为迟到,下班时间终了**分钟内下班者为早退。迟到、早退每次扣发工资10元。值日者须早上早到半小时。
(2)迟到或早退**过30分钟者罚款50元,但因公外出或请假并经行政部同意者除外。每月员工迟到或早退累计五次以旷工半日论。
2、旷工:
公司员工未经请假或假满未经续假而擅自不到职者为旷工。员工旷工半天扣发当月10%基本工资,无故旷工一天扣发当月20%的基本工资;累计旷工三天(含半日旷工情况),扣发当月全部基本工资、辅助工资;无正当理由经常旷工,经批评教育无效,连续旷工时间**过3天,或者一年以内累计旷工时间**过十五天,视为未经公司批准自动辞职,本人承担自动辞职后的法律责任。
6.10仓储安全管理
6.10.1库区严禁烟火,任何人不得在库区吸烟或把火种带入库区。资材管理员对自己辖区要定期检查,发现异常立即处理并上报。
6.11.2资材应配置防火(爆)的有效设施,并指派专人定期对这些设施进行点检并记录.以确保设施的完好及可用.
6.11.3对危险品(易燃、易爆之物料或化学品)应予以隔离并专设存放区。存放区域要通风,避免阳光直射,温度过高时要采取必要的降温措施,以确保安全.
6.11.4危险品(易燃、易爆之物料)不应放置于货架高处,以免翻倒产生危险,对危险品要定期检查,对于泄漏或其它不安全的隐患要及时消除,防止事故的发生。
6.11.5物料应叠放整齐,叠放高度不得**过规定要求,应保证通道畅通。下班时,应及时关闭门窗及各类电源开关。并安排值班人员作较后的检查.
6.11.6库区划分管理设立责任,各区域责任人应切实负责起本库区的安全工作.
6.12 对环境有特殊要求的物料存放规定:
6.12.1在温度、湿度等方面有特别的物料要与其它物料分开存放,存放区域要恒温恒压,并放置适当的干燥剂
6.12.2对保质期有严格要求的化学品要特别注意有效日期,以确保物料品质。对于**过有效期的物料资材管理员要及时提报,品管部门做出判定.
6.12.3对防静电物料,资材管理员在搬运时要使用防静电手环,及规定的防静电周转箱.
6.12.4对ROHS要求的所有物料应在搬运时按物料的相关规定执行,切务与其它物料混装.在运输,搬运,贮存的各环节均要有明显的标识,以确保产品能达到ROHS要求.
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