32、对采购过程、生产过程、交付过程、顾客反馈中发现的不合格品进行标识、记录、评价和处置;若关键零部件的安全性、环保性不满足规定要求,不允许让步接收。 "1、在产品实现过程中所产生的不合格品,应明确各相关责任人员进行管理和产品追溯控制。对进货/在制品/成品在检验、试验、工艺监测、搬运、储存等活动中发现的不合格品(含可疑产品),应及时评审、隔离、标识、处置,必要时可由主管部门做出停线处理。
2、对于安全项或法规项产品,以及关重过程,出现不合格时,不能作让步接收处理。" "1、查阅不合格品台帐、检验记录、质量目标数据等,是否协调一致;
2、查看处置方式,是否合理,法规件不允许让步接收。" 《不合格品控制程序》 8.3不合格品控制
进货检验时发现的不合格品应有记录、8D报告、供应商业绩评价、整改报告、问题关闭报告 7.4.3采购产品的验证8.3不合格品控制
不合格品台帐(按月统计) 8.3不合格品控制
《让步接收管理办法》(安全性、环保性不满足规定要求,不允许让步接收) 8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制
让步接收记录、执行情况 7.4.3采购产品的验证8.3不合格品控制
生产现场设置不合格品处置区域、不合格品标识 7.5.3标识和可追溯性;8.3不合格品控制
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6.1 变更管理内容:
6.1.1 客户提出的4M变更由市场部向公司内部提出申请,按《新产品开发管理程序》。
6.1.2 供应商提出的4M变更由资材部向公司内部提出申请。
6.1.3 公司内部的4M变更:由提出部门提出申请。
6.2 变更管理类别:
6.2.1 送样:
6.2.1.1 变更前,申请部门填写《4M变更评审单》,由申请部门组织相关部门进行评审,必要时需呈总经理批准,评审通过后由工程部负责打样,市场部向客户交样,合格后才能实施变更;客户承认前,变更的物料禁止出货。
6.2.2 申请:
6.2.2.1 变更前,申请部门填写《4M变更评审单》,必要时需呈总经理核准。申请部门提供原档给工程部存档,申请部门保留复印档,由申请部门组织评审部门进行评审,必要时市场部向客户提出申请,经客户确认同意后才能实施变更。
6.2.2.2变更申请部门填写《4M变更评审表》,变更实施部门审查后,由变更实施人将通过的《4M变更评审表》和其它相关评审报告记录在《4M变更评审表》中,客户评价结果由市场部负责收集并反馈厂内有关部门,如果由业务人员代签,需由业务总监批准后生效。
6.2.3 记录:由公司内部自行管理评估,并保存变更记录。
6.3 变更评审:
6.3.1 由工程部负责组织相关评审部门,根据变更内容对产品品质的影响程序进行必要的研讨;
6.3.2 开会研讨过程由各评审部门审查确认,必要时由市场部收集客户意见后实施;
6.3.3 必要时由工程部、品保部对生产部等相关部门进行宣导和培训,由申请部门负责记录《___产品4M变更履历表》,并提供给工程部汇总保存。
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6.1 搬运:
6.1.1 进料搬运:原辅料进公司后由仓管员安排搬运至*位置。
6.1.2 领退料、半成品、成品流转用叉车、人力推车进行搬运。搬运时应注意摆放平稳,运送注意安全并注意转弯,避免跌落、损坏。
6.1.3 交付搬运:产品上车时,避免碰伤产品;产品堆叠紧固好,避免于运输途中碰撞、掉落,注意防雨、防潮及损坏包装和产品。
6.2贮存和保护:
6.2.1 原材料、半成品、成品进公司入库前,必须经检验合格,由检验员在送检单上签字,方可入库。
6.2.2 各部门人员至仓库领退料及补料时,填写《报废单》与《领料单》,经主管批准后,交仓库保管员领料或退料,仓管员同时记录台帐。
6.2.3 库存物资要妥善保管,根据产品表面处理的不同性能,先进先出,防止成品出现影响外观的现象。
6.2.4 仓库保管员每月对库存物盘点一次,记录于库存表中,仓管员要做到帐、卡、物一致。
6.2.5 贮存和保护的具体方法按《仓库管理作业规范》执行。发生物料损耗时仓管人员填写《物料损耗单》以记录物料损耗状况,并及时追踪责任人员,必要时作出处罚;
6.3 包装:
6.3.1 根据顾客要求选择合适的包装材料,由市场部*。
6.4 交付:
6.4.1 仓库部根据业务通知订单办理运输联系、交货手续。
6.4.2 仓管员根据《送货单》进行发货、并核对品种、规格、数量做好发货工作。
6.4.3 市场部必须将顾客需要在交货时一并送交的各类表格、资料准备齐全、交于仓库出货使用。
6.4.4 仓管员应对周转箱收、发有清楚的统计,以防散失。
6.5 标识:
6.5.1 所有标识按《标识与可追溯性控制程序》规定执行,并注意保护好各种标识。
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6.3 新产品试产阶段:
6.3.1 市场部将客户端样品承认信息通知厂内,并通知厂内试产物料、数量、交期等信息。
6.3.2试产阶段由工程部主导,并召开试产说明会,制作《试产报告》,报告中需包含制程检治具、文件到位等状况,并在会议上告知相关部门各段风险管控重点及措施,明确各部门职责,品保部协助提供制作报告所需的问题点及相关数据资料。
6.3.3由工程部做资源点检,并邮件告知厂内相关部门,工程部提供实际需投物料数量、人力、设备等资源需求清单给企划部,由企划部制定试产排程并负责领料、入库、报废等。
6.3.4 新品试产完成,由企划部负责交付事宜。
6.3.5 每次试产后,各部门提供本部门试产问题点给工程部汇总,由工程部主导召开试产总结会议,制定相应改善措施及追踪完成时间。
6.3.6 各试产阶段,品保部根据良率状况挑选各制程限度样品,市场部安排与客户商讨并签核限度样品。
6.3.7市场部将客户端签核的量产样品及限度样品交由品保部保存。
6.3.8 在新品试产及送样过程中,为确保产品的顺利量产,工程部主导对产品制程中的潜在失效模式进行分析。
6.3.9在新品试产过程中,工程部主导对夹治具的可生产性及稳定性作评估验证,如存在问题影响正常生产,采购有责任配合工程部与厂商检讨改善,夹治具的开发及验收按《夹治具管理作业规范》执行。
6.3.10 工程部汇总其它部门提出因客户端设计异常造成厂内生产异常问题点及相关建议给市场部,市场部及时串联客户商讨解决方案,并将相关信息知会厂内相关部门。
6.3.12 若客户端设变产品,市场部需将设变信息知会工程部,工程部以市场部发出信息展开作业,具体按《工程变更控制程序》执行。
6.3.13 试产阶段,工程、品保修订相关工程文件,并发放正式制程2D、BOM、SOP、SIP、POP、flowchart 、程式单于文控,文控发行正式资料于相关单位。
6.3.14 所有试产阶段的产品,需在外箱标示试产阶段、机种、类型,以便下个试产阶段生产前物料处理方案的发落及执行。
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