4.1 设备档案目录
4.1.1设备卡片
4.1.2设备开箱验收记录
4.1.3设备单机安装记录
4.1.4设备单机试运转记录
4.1.5管道压力试验记录
4.1.6管道系统吹洗记录
4.1.7高效过滤器检漏记录
4.1.8设备检修计划
4.1.9设备检修记录
4.1.10计量器具台帐
4.1.11仪器仪表送检检定记录
4.1.12设备事故记录
4.1.13设备报废申请表
4.1.14压力容器检查修理记录
4.1.15低压配电日运行记录
4.2 档案管理
4.2.1档案应有档案目录和编号,按使用部门(车间)进行分类分袋保存。
4.2.2外单位需要借阅档案资料时,需持单位介绍信,明确借阅目的,要求和范围,经本公司分管**审批后方可查阅。
4.2.3借阅资料者,必须爱护资料,不得涂改,撕拆、折叠,污损资料,违者追究责任。
4.2.4有关人员借阅档案时,必须履行登记,退还时管理人员应详细检查,复存原位。
4.2.5档案管理人员要做好保密工作,机密、绝密档案必须由厂长或总经理批准方可借阅。
4.5设备使用定期考查制度
4.5.1班组周查:以班组长为主每周对本组设备进行自查并记录。车间公用设备管网由车间机修检查,并记录。由车间监督管理。
4.5.2车间实行月查;以车间分管**召集班组长和维修工,在每月20日前进行一次检查(按设备
评查内容表)并认真记录,每月30日前将月查表报设备课。
4.5.3公司季查:车间分管**或有关管理人员,对各车间进行评查,并做好考核记录,发现重大隐患应及时向公司分管**汇报。
4.6全公司公用系统(即包括:水、电等管网)的划分界限:水管网以进车间的总开关阀门止(包括总开关阀门)定为公用系统,总开关阀门后算为车间系统。高压电路线网以到车间总屏开关柜止(包括总开关柜)定为公用系统。
是否编制记录控制程序?
是否规定了记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置要求?
是否建立并保持记录,以提供符合要求和体系有关运行的的证据?
索阅记录清单
抽查有关记录若干份
记录是否保持清晰、易于识别和查找?
核查记录的:
收集、归档、标识、检索、储存、保护、保存期限、处置的符合性
较高管理者是否通过以下活动,提供建立和实施HACCP体系的所作承诺提供证据:
a、向企业传达满足顾客和法律法规对食品安全要求的重要性
b、制定安全方针
c、确保食品安全目标的制定
d、进行管理评审
e、确保资源的获得
较高管理者是否以消费者食用安全为关注焦点,制定食品安全方针和食品安全目标,确保食品安全?
食品安全方针的评审、修订要求,在各层次是否得到沟通,以何种方式传达到各个层次
在持续适宜性方面是否得到复核?
可测量的目标支持、查目标值及实现情况。
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