ISO9001质量管理体系认证审核过程:
1、成立审核组
派出客户经理(笔者)和专业人员(王工)两人组成审核组,审核组成员均多次参与该
企业的审核,对企业运作相对比较熟悉,便于审核沟通和开展,审核时间为1 天;
2、审核策划
依据审核目的,审核组征求了公司相关**的意见,提取了企业事故报告等相关资料和
周期内的审核资料等,经组内多次讨论,制定了本次非例行监督审核计划,计划**审核的
重点和关注点(见附件)。
3、现场审核
根据计划的安排,分组对计划的安排实施审核。
审核重点包括:
1)、**层(企业的经营状况是否正常、主管部门的处理意见等);
2)安全主管部门(事故处理情况跟踪、整改措施落实情况等);
3)经营部门(分包管理等);
4)事故项目情况(事故现场整改跟踪)。
4、审核结论
综合审核情况,可实施再认证审核,达到审核目的要求(见审核报告)。
5、审核资料核查
公司专门组织资料组,*专人对审核资料作重点审查和复核,经评审,资料顺利
通过审查。
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ISO9001质量管理体系认证之8.4管理
审核组根据企业的目前的运行状况,以审核QMS 8.4 条款为例,审核思路在组内进行了
讨论、确定如下:
1.组织生产所涉及的产品为松香酯、聚合松香酯、松香酯分散液、水性胶粘剂,查主要
原料、辅料、包材及相关服务等合格供应商名录。
2.抽查供应商评价记录及评审适宜性。
3.抽查供应商资质有效性。
4.抽查与供方签订的采购合同
5.综合评价企业对外部提供过程、产品和服务的控制有效性。
物流部负责人谢先生介绍,公司的产品主要原料都是松香,供应商不多,合作比较稳定,基本都是跟公司或集团有着多年合作基础的老客户,资质方面都没有问题,而且都有签合同,也会对供应商进行评价。边介绍边把一堆采购合同、记录文件递过来供查阅。
“《合格供应商清单》请提供一下”,我问道,接过文件夹,查看合格供应商清单按照供方所供应的产品类别分别列明了原料、辅料、包材供应商名称,一共有10 个供应商。《供应商评审表》分别对9 个供应商进行了评审,评审项目内容涵盖了:产品质量管理体系、出厂检验程序、质检报告、随货单据、售后服务跟踪、质量负责人等方面,经过采购、生产、品管等部门评审会签,列为合格供应商。
“我们都会定期对供应商进行跟踪评价,不合格的供应商会采取相应的措施,比如停供或直接淘汰。”XX继续说道:“这些评价我们都有记录,这是《供方业绩评估表》请看一下。”我数了一下,一共有9 份,核对供应商名录和评审表,未发现“xx公司”的评审、评价记录。我问到:“你们供方评价是多久一次?”谢先生回答:
“每年的2-3 月份会对供应商上一年度的绩效进行评估打分,供应商评审是在引入供应商并签购销合同前做的”,我接着问:“这些合格供应商都有签合同吗?其中XX是什么时候开始供货的?”XX取出合同翻了翻答道:“XX是去年10 月签的,实际供货是去年12 月开始,这个供应商之前给集团供货,集团介绍过来的,现在供应给我们的松香原料质量也不错。”
“为什么没有看到XX公司的评审记录呢?”,谢先生接过《供应商评审表》,看了看,沉思一会道:“当时是集团介绍,直接签的合同,后面也就忘记做评审了,但这家供应商我们觉得还是不错的。”
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质量目标管理:
做为一名注册审核员,本人近几年也参加了不少的审核活动,在质量管理体系审核过程
中,经常被安排到审非专业条款的任务,特别是审核管理层或**层,其中必然要审到有关
质量目标的内容,也就是新版标准GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 中的“6.2 质量目标及
其实现的策划”条款(原旧版标准GB/T 19001-2008/ISO9001:2008 中的“5.4.1 质量目标”
条款)。反观这么多年的审核经历中,在审核质量目标时,不时会遇到组织建立与运行的质
量管理体系中的质量目标策划不合理、目标达成的统计结果与策划要求不一致等现象;在此,
本人借助审核现场收集到的一份质量管理体系的“目标实现情况表”(附后),谈谈本人对质
量目标管理的看法。
质量目标管理之一:认清质量目标的重要性。
在GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准的引言部份的“总则”中,已明确采用质量管
理体系是组织的一项战略决策,能够帮助组织提高整体绩效,为推动可持续发展奠定良好基
础。组织根据本标准实施质量管理体系具有的益处有:
--稳定提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力;
--促成增强顾客满意的机会;
--应对与其环境和目标相关的风险和机遇;
--证实符合规定的质量管理体系要求的能力。
鉴于实施质量管理体系具有的诸多益处、抑或是组织*纯粹为了竞标或获取订单的目
的,越来越多不**业的组织加入到质量管理体系的运行队伍中。
质量目标管理之二:认真做好质量目标的策划。
首先,组织较高管理层要确保质量目标的建立。根据GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
《质量管理体系 要求》“5.1 **作用和承诺”中总则要求“较高管理者应通过以下方面,
证实其对质量管理体系的**作用与承诺:„„确保制定质量管理体系的质量方针与质量目
标”,组织较高管理层必须根据企业的使命和长远战略,根据所处的行业,识别组织的客观
环境可能存在的机遇与风险,对组织自身的优劣有清晰的认识,从而制定相应的质量目标,
并对组织应该和能够完成的目标做到心中有数。目标的订立为管理者提供了协调集体行动的
方向,也有助于引导组织成员形成统一的行动。
查看该组织的管理手册,见附有经较高管理者批准的书面化的质量方针与质量目标相,
其中质量目标即为本份“目标实现情况表”中设定的质量目标内容,从表中也可看出该组织
有按标准要求“6.2 质量目标及其实现的策划 6.2.1 组织应针对相关职能、层次和质量管
理体系所需的过程建立质量目标”将质量目标进行了分解,也可测量,这方面是符合标准要质量目标管理之三:切实落实质量目标的达成。
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》条款之“6.2 质量目标及其
实现的策划”中,对策划如何实现质量目标时,已明确要求组织应确定“要做什么、需要什
么资源、由谁负责„„”等。目标管理要求每一个目标与分目标都有确定的责任主体。
本人在实际审核过程中接触到的*组织,有很大一部份,实际上对所制定的质量目标
的落实与达标管理是松散的,甚至有的是应付式的,当然这与*组织的*目的、人员能
力与素质等因素都有关系。
质量目标管理之四:严格评价质量目标的效果。
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》条款之“6.2 质量目标及其
实现的策划”中明确提到质量目标应“予以监视、予以沟通、适时更新”及“如何评价结果”。
从本案例的“目标实现情况表”显示,该组织的目标实现情况统计为每季度汇总一次、
并已全年完成了,但前述的问题点一直存在没有改进,但提供的相关资料显示在本年度期间
公司组织了内审,也进行了管理评审;这不由得让人质疑管评结论中有关体系运行的真实性
或适用性了。
通过绩效评价可对质量目标实现情况进行测量及趋势分析。在GB/T 19001-2016/ISO
9001:2015 和“9 绩效评价”中,对组织监视、测量、分析和评价活动提出了明确要求;同
时,标准中的9.1.3 条款还对组织应如何利用分析和评价结果提出了要求。
组织管理的良好目标是实现利益较大化。在对质量目标的管理中,组织应以实用、有效、
高效为原则,以便组织对质量目标的管理在复杂与简单、多层级与单层级、长期与短期等方
面做出明知的选择和有效的管理。只有当经过精心策划并确定下来的各类目标都处于有效的
实施之中,总体和实现趋势向好时,组织的总体战略目标才能趋于实现。
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ISO9001认证质量管理体系常见问题
1、策划方面不够重视,未将心理健康管理置于较重要的地位,无系统化管理
制度。
2、人力资源配置较为单薄,无专职和有执业资格的心理咨询人员。
3、实施的相关活动较少,仅开展了异常学生摸查和心理健康周活动,覆盖面及持续时
间不足;如观摩电影>后,应有专业和深度的解读和引导。
4、应将教职工也纳入管理范围,建议配置专业人员,系统化和标准化管理过程如: 每
周固定心理咨询时间,于学前学中及后期作数据统计分析,预防高危学生发生严重异常问题,
传递正向能量,创建阳光向上的校园文化,使在校师生基本有健康的心理状态以确保教学教
育的有效实施。
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