公司名称厦门汉墨企业管理咨询有限公司
认证内容ISO9000质量体系认证
所在地厦门
行业认证服务业
联系电话
ISO9000认证办理质量管理体系认证办理
对照方针和目标进行审核
公司总的质量目标是在质量方针的框架内制定的,具有可测量性。所以其与质量方针是一致的。
审核员(签字)
审核组长(签字)
2015年内部审核检查表
编号:FM-NS-03 NO:3
受审核部门
总经理
陪同人员
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时间
11月10日
受审核部门及要求
检查内容和方法
检 查 记 录
Y N
查目标分解表
《各部门质量目标及达成情况表》,对公司总的质量目标在相应的职能部门进行了分解。
查统计表
1.
查质量策划输出文件审批手续
1.《质量手册》经管代审核,总经理批准。
2.《成品检验规范》经管代审核,总经理批准。
查管理评审记录
具体体现在管理评审的输入当中。
4.4质量管理体系
公司做ISO9000的目的
公司质量管理体系介绍
5.1.1管理承诺
向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性(包括顾客当前和未来的需求、愿望)
公司质量方针、质量总目标内容
进行管理评审
确保资源获得(人力、设备、资金)
询问
1.提高企业的**度和管理能力。
2.保证产品的质量及其稳定性。
3.满足顾客和法律法规的要求。
询问
1.《会议记录》中,总经理向组织解释了其重要性。
查评审记录
公司目前还未进行管理评审,但已编制《管理评审计划》。决定在本月进行。
询问措施
根据公司目前的生产情况,公司的人力、设备、资金、技术等都是能够满足的。
5.1.2以顾客为关注焦点
在手册的有关章节中是否得到体现
查质量手册相关章节
审核员(签字)
审核组长(签字)
办公环境规章制度
**条 为规范公司办公环境的管理,充分利用公司资源,美化办公环境,特制订本制度。
*二条 公司办公环境的归口管理者为行政财务部,具体负责办公区打扫卫生,各部门及员工应积极配合保持。
*三条 公司办公环境的布置应符合公司的企业文化标准,体现公司整体形象。
*四条 公司员工应爱护公司财产,保持办公场所的整洁。
公共办公区域(含会议室)内尽量少吸烟。
*五条 办公区域内不得大声喧哗,以免妨碍他人工作。接听电话时应控制音量。手机应放在震动档或将音量调低。
*六条 不得在办公区域串岗闲聊。
*七条 不得在办公区得随意扔果皮纸屑,不得乱挂衣服及杂物。
*八条 公司员工的办公设施购置(包括行政部或办公区、桌椅、电脑、电话、办公用品等)由行政部审批,行政行政部按规定配备。如有特殊需要,应提出申请,经**批准后配备。配备后员工个人不得随意进行调整。出现故障后应及时报修。
*九条 员工办公桌面应保持整洁,不得堆放食物等个人物品。
*十条 本制度从发布之日执行。本制度解释权属公司行政财务部。
5.2环境/职业健康安全管理体系审核综述
5.2.1策划
环境因素、危险源的识别,重要环境因素、需控制危险源的确定:
方针、目标、指标、管理方案评价以及法律法规和其他要求:
5.2.2实施和运行
资源、作用、职责和权限
能力、培训和意识
运行控制:
应急准备和响应:
5.2.3检查
可能具有重大环境影响的运行的关键特性\职业健康安全绩效监测和测量结果,适用的法律法规和其他要求的符合情况:
信息交流评价,相关方投诉的主要事项及处理情况:
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