4.1入库
4.1.1标签(含说明书,以及所有印有与标签内容相同的产品包装物。下同)入库时,仓管员应核实是否经批准的合格供货单位,若不是可以拒收。
4.1.2自检标签外包是否污损或淋湿等。外观不符合要求应立即通知采购与品管处理。
4.1.3外观自检合格后,可以入库。
4.1.4仓库以抽样法计量验收。具体:总件数n≤100件时取3件;n>100件时取5件,每件随意取一小包进行清点计数。其误差应≤0.2%。按清点数计算该批数量作为入库量,做好标签计量验收记录。
4.1.5仓管员应在当天填写《入库单》,送化验质检人员抽样检验。
4.1.6质检人员按规定取样,并将取样数量标明在取样证上。仓库发放该件时,其数量应扣除取样数。
4.1.7检验合格后,办理正式入库手续。
4.1.8检验不合格的标签应移入不合格库区,登入不合格品台帐,不能退货。并在72小时内通知销毁。销毁时,仓库应做好销毁记录,质管员应在场监督,并在记录上签名。
4.2贮存
4.2.1设置标签专库贮存。
4.2.2*专人保管,车间专人领取。
4.3发放
4.3.1凭生产指令或领料单领用数发放。
4.3.2经质检员抽样检验过的包装件先发。
4.3.3领料员及发放人应在发料单上签字。
4.3.4印有批号的标签或残损的标签不准退库。
4.3.5如产品批准文号更改而报废的标签,按不合格物料管理制度执行。
4.1管理职责。
采购计划主管在采购部经理的指导下负责组织编制年度、季度、月度采购计划,并严格监督其执行情况。
4.2编制采购计划的重要性。
4.2.1预估用料数量、交期,防止断料,确保生产经营活动正常进行。
4.2.2避免库存过多、资金积压、空间浪费。
4.2.3配合公司资金运用、周转,配合生产、销售计划的顺利达成。
4.2.4指导采购作业。
4.3采购计划分类。
4.3.1公司采购计划包括但不限于以下三类:年度采购计划、月度采购计划和日采购计划。
4.3.2年度采购计划是指根据公司年度经营计划,在对市场信息和需求信息进行充分分析与收集的基础上,依据往年历史数据对比预测制订的采购计划。
4.3.3月度采购计划是指在对年度采购计划进行分解的基础上,依据上月实际采购情况、库存情况和市场行情等制订的采购计划。
4.3.4日采购计划是指在对月度采购计划进行分解的基础上,依据各部门每日经营所需物资的汇总及审核制订的采购计划。
4.4采购计划的编制依据。
4.4.1采购部在编制采购计划时应考虑经营计划、需求部门的采购申请、年度采购预算、库存情况、公司资金供应情况等相关因素。
4.1库房温湿度记录时间,每天一次。
4.2物料成品仓库的温度,一般要求在40℃以下,相对湿度在75% 以下。根据当天的温湿度记录情况,结合仓库现有设施,应采取相应的措施,如开启排气扇等。
4.3库区内环境应保持整洁,地面平坦、无积水、无垃圾。
4.4库区内墙壁和屋顶表面应光洁、平整,无挂灰的死角。不得挂有蜘蛛网及灰尘。
4.5库房门窗保持清洁透亮、无积尘。
4.6每天应对库区内外进行卫生打扫,每周组织一次全面清扫,部门每月组织一次卫生检查。
4.7仓库员工应自觉做好**区域的卫生清洁工作,保持作业场所仓库的整洁。
4.8库区卫生与仓库防火安全工作应相结合,每天进行检查。
4.2.4包装记录应包含:
4.2.4.1待包装产品的名称、批号、规格;
4.2.4.2产品合格证;
4.2.4.3待包装产品和包装材料的领取数量及发放人、领用人、核对人签名;
4.2.4.4已包装产品的数量;
4.2.4.5前次包装操作的清场记录(副本)及本次包装清场记录(正本);
4.2.4.6本次包装操作完成后的检验核对结果、核对人签名;
4.2.4.7生产操作负责人签名。
4.2.5批产品生产结束后,生产工艺员应对本批产品的批生产记录和批包装记录进行核对、汇总并交生产部主管审查签字,以对记录的真实性、完整性负责。
4.2.6质检部应对其记录进行审核。审核内容包括:各生产工序工艺控制与生产检查记录、清场记录、中间产品、质量检验结果、物料平衡、偏差处理等。
4.2.7审核批记录注意事项:
4.2.7.1必须按本批各岗位操作记录串联复核;
4.2.7.2必须将记录内容与工艺规程对照复核。
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