公司名称厦门汉墨企业管理咨询有限公司
认证内容ISO9000质量体系认证
所在地厦门
行业认证服务业
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ISO9000认证办理质量管理体系认证办理
**章 总 则
**条 目的
为规范公司人事管理工作,建立合理的人事任免程序,提高管理工作效率,结合本公司实际情况,制定本制度。
*二条 对象
本制度适用于本公司范围内所有在职人员。
*三条 管理部门
公司行政部是人事任免的决策人,行政部是人事任免的执行机构,负责文件发放及其相关管理。
*二章 人事管理规定
*四条 行政部主任
公司行政部主任由公司总经理任免。
*五条 公司财务人员的任免
公司财务人员由行政部提名,公司总经理决定任免。
*六条 工程技术人员、资料员的聘任与解聘
公司工程技术人员与资料员的聘任与解聘由行政部提名,由总经理决定任免。
*三章 附 则
*七条 本制度从发布之日执行。本制度解释权属公司行政部。
5.4 Q/E/S/F/H通用评价
5.4.1 自我改进机制评价
内审、管理评审的有效性评价
事故、事件、不符合控制、纠正/预防措施有效性评价
5.4.2规范性要求、方针、绩效目标和指标(与适用的管理标准或其他规范性文件的期望一致)、适用的法律法规要求、职责、人员能力、运作、程序、绩效数据和内部审核发现及结论之间的联系
5.5认证有效性检查(监督和再认证)
5.5.1上次审核的不符合项,本次审核经现场进一步验证
□ 纠正措施有效,未发现类似问题重复发生
□ * 项纠正措施无效,继续提出改进及跟踪要求
5.5.2对认证证书/认证标志的使用情况进行了抽查
□ 未发现违规情况
□ 违规 次,详见审核记录
5.5.3对上一认证周期管理体系内的绩效,包括调阅以前审核报告的情况陈述:
5.5 受控文件的管理
5.5.1须对文件做到归档完整,归档文件原则上应为原版文件,并列入“有效文件清单”。
5.5.2 文件须按类别、编号、时间顺序保存,做到层次分明、标识明确、便于存取和查阅。
5.5.3 任何人不得在受控文件上乱涂乱画乱改,不准私自外借,确保文件清晰、整洁和完好。
5.5.4电子版文件与资料的管理:
1)对于保存在电脑中的文件(包括:产品目录、产品图片、客户资料、质量管理体系文件电子版及部分质量记录)应由保存人进行管理,对共用电脑的应设立自己**的文件夹,以防止丢失或难以查找;保存在电脑中的文件的修改也要经过相应的权责人员的审批,并及时替换失效、过期、无保存价值的文件及资料;对于有保密要求或防止别人修改的文件或记录,还需设置密码。
2)与客户的联络、沟通用电脑作业的文件及记录的管理,使用部门针对客户设立不同的客户档案夹,对于客户发至本公司的Email、图片;本公司发给客户Email、的图片;及时册除经修改无用的文件及资料;经修改后的产品图片及资料要经过副总经理的确认,如果对修改后有保存价值的资料及图片另建立参考保留文件夹,将修改前及其修改后的图片、资料区分放置,
3)应对电脑定期进行维护,包括定期的杀毒、硬盘整理、定期对重要文件或记录进行备份,确保文件保存可靠。
对照方针和目标进行审核
公司总的质量目标是在质量方针的框架内制定的,具有可测量性。所以其与质量方针是一致的。
审核员(签字)
审核组长(签字)
2015年内部审核检查表
编号:FM-NS-03 NO:3
受审核部门
总经理
陪同人员
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时间
11月10日
受审核部门及要求
检查内容和方法
检 查 记 录
Y N
查目标分解表
《各部门质量目标及达成情况表》,对公司总的质量目标在相应的职能部门进行了分解。
查统计表
1.
查质量策划输出文件审批手续
1.《质量手册》经管代审核,总经理批准。
2.《成品检验规范》经管代审核,总经理批准。
查管理评审记录
具体体现在管理评审的输入当中。
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