4.1寄库
4.1.1物料经外观、数量初验合格后可以寄库。
4.1.2寄库物料应挂上黄色待验牌，并填写货位卡。
4.1.3寄库物料应登记物料分类帐和物料总帐。
4.1.4填写请验单。
4.1.5 协助质检部取样，有洁净要求的到洁净区取样。
4.2入库
4.2.1收到质检部发放盖有同意使用章的检验合格单后办理入库手续。
4.2.2将黄牌换成合格绿牌。
4.2.3登录货位卡及台帐。
4.1物料退库**一个包装物。
4.2**过一个包装物的要说明理由，并经生产部审核，质检部批准后方可退库。
4.3生产结存物料退仓时，若确认可以退回仓库，应重新包装，包装应密封并做好标识，标识包括名称、批号、数量、日期等，并开物料退库单。质量存疑物料退仓时，应由质量管理人员确认，并按规定处置。仓管员核对退料单据与退仓物料的名称、批号、质量状态、数量是否一致，若不一致，应拒收。下次发料时，仓管员应先将退库的物料先发给生产使用。
4.4仓库应按退库标志逐项核对。
4.5退库物料在下次使用时应先发。
目的：
控制有关过程和产品之变更、修改作业，以确认变更的适宜性及其影响，从而较终确保产品品质。
范围：
适用于所有有关公司产品质量一致性、安全性、有效性的变更，包含生产设备、实验检测设备、仓库、工艺布局、质量管理体系文件、供应商以及其他影响产品质量的变更。
职责：
3.1 生产部：提出产品工艺规程、工艺布局、生产设备及设施等的变更申请及相关标准操作规范的变更申请；
3.2 采购部：提出供应商的变更申请和相关相关标准操作规范的变更申请。
3.3 行政部：提出公司及人员管理方面相关标准操作规范的变更申请。
3.4 品管部：
3.4.1提出质量标准、实验仪器设备及相关相关标准操作规范的变更申请，完成相关完成实施检验操作规程的变更。
3.4.2 负责变更申请资料的复核登记，组织人员进行变更评估审批。
3.5 总经理：负责所有变更控制的较终审批。
5.1.3设备供应商
A在选择设备供应商时应对设备品牌及性能进行调查，并要求厂商提供设备相关性能的验证单、厂商经营许可证、产品质量认证证书等。
B采购大型贵重设备必要时公司应派技术人员对设备生产厂方进行现场技术考察，并要求供应商派专员至公司进行技术安装指导及培训。
B 采购回的设备按照《生产设备管理程序》进行验收管理，设备组负责建立供应商档案及保管相关的设备技术资料。
5.1.4委托检测机构
A选择委托检测机构时首先官方的检测机构或大型的技术检测机构。
B质检部负责与检测机构进行联系，在选择小型检测机构时前应要求合作方提供相应的检测资质报告、经营许可证、操作人员的上岗证并核实相关的资料并对相关资料归档管理。
C选择小型检测机构必要时质检部应派专员至现场进行考核。
5.1.5虫害控制公司
行政部负责选择虫害控制公司，合作前应要求对方提供经营许可证、农药使用登记证、农药MSDS表、操作员上岗证，并核实资料的真实性，并对资料进行归档管理。
B合作期间按照《虫害控制处理程序》进行管理。
5.1.6废弃物处理商
行政部选择废弃物处理公司前应要求对方提供营业执照、危险废物经营许可证、操作员
上岗证，并核实资料的真实性，并对资料进行归档管理。
5.2 公司与所有合作方之间应签订书面的合作协议，合作协议中应明确委托行为的具体内容，及双方的职责及义务以确保合作方提供的服务或产品能满足本公司的要求。
5.3合作期间双方应履行合同约定的相关规定，合作方不能将合同业务转包给第三方。
5.4 对于任何会影响到产品品质或服务品质的变更操作，合作方须在执行前告知本公司相关负责部
门，公司组织人员进行评估，必要时进行现场考核评估，审核通过后合作方可实施变更。
5.5各相关部门按照合同约定验收合作方提供的产品或服务，未按规定完成的按合同要求进行处理。并提出合作方整改通知单，要求对方限期整改，相关部门跟踪合作方整改效果，未按要求整改
质量安全方针：
质量安全方针是本公司质量安全管理工作应长期遵循的宗旨和方向。本公司质量安全方针是：
全员参与质量安全控制 人人承担质量安全责任
上述质量安全方针体现了本公司的宗旨和发展方向，包含了对满足质量安全管理体系、顾客（客户）和适用的法律法规要求及持续改进的承诺。在每次的管理评审会议上对公司质量安全方针的适宜性等方面进行评审。
我公司全体员工将牢记质量安全方针，认真理解质量安全方针的内涵，并在质量活动中得以贯彻，达到全面提升公司管理水平、增进相关方满意、追求组织的**业绩之目的。
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