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工作服
白色或浅色
定期清洗,保持清洁
受到污染后及时更换
定位存放,必要时消毒
上卫生间前应更换下
采购要求
采购食品、食品添加剂、食品相关产品符合食品安全国家标准
不采购《食品安全法》、《农产品质量安全法》禁止原料
不购买、采摘、捕捞、猎捕有毒或受保护**动植物
建立供货者评价和退出机制
从合格供应商处采购
及时索证索票、产品可溯源
签订供货协议,明确食品安全责任、义务
1 目的
验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。
2 适用范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3 职责
3.1 总经理:负责核准年度审核计划。
3.2 管理者代表:拟定年度审核计划,确认内审员之资格与分派,并召集审核小组。
3.3 内审组长:准备审核计划、协助选用审核员、审核结果之后裁决权、撰写并提供审核报告。
3.4 审核员:检查表之撰写、沟通及理清审核需求、验证改正行动的有效性。
3.5 受审主管:指派本单位陪审人员、提供审核核小组必要资源,并与审核员充分合作。
4定义
审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
5程序 (控制流程图见*4页)
5.1 内审方案策划
5.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由管理者代表负责策划全年审核方案。每年内审至少一次,并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求,另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:
a)组织机构、管理体系发生重大变化;
b)出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;
c)法律、法规及其他外部要求的变更;
d)在接受第二、第三方审核之前。
5.1.2 根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。
5.2 审核前的准备
5.2.1 管理者代表任命内审组长和内审组成员。内审员应与受审核部门无直接责任关系。
5.2.2 由内审组长策划审核并编制本次[内部审核计划],交管理者代表审核,总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性,其内容主要包括:
a)审核目的、范围、方法、依据;
b)内部审核的工作安排;
c)受审部门及审核要点;
d)开会时间。
5.2.3 在了解受审部门的具体情况后,内审组长组织编写《内审检查表》,内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法,确保无遗漏要求,审核能顺利进行。
5.2.4 内审组长于内审**天将内审时间通知受审部门,受审部门对内审时间如有异议,应在内审**天通知内审组长。
5.2.5 内部质量体系审核员应经质量体系认证/咨询机构培训、考核合格后方能担任。
5.3 内审的实施
5.3.1 会议
a)参加会议人员:公司、内审组成员及各部门负责人,与会者签到,并由品管保留会议记录。审核组长主持会议;
b)会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。
5.3.2 现场审核
a)内审组根据《内审检查表》对受审核部门的程序和文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中;
b)内审组长需每日召开内审组会议,全面了解该日内审情况;
c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。
5.3.3 审核报告
5.3.3.1 现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与顾客签订的合同要求,确认不合格项,审核组填写《不合格处理单》,并将《不合格处理单》给相关部门确认。
5.3.3.2 现场审核后,由审核组长完成《内部审核报告》,交管理者代表审核,总经理批准。
审核报告内容:
a)审核目的、范围、方法和依据;
b)审核组成员名单;
c)审核计划实施情况总结;
d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度;
e)存在的主要问题分析;
f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
5.3.4 末次会议
a)参加人员:层、内审组成员及各部门,与会者签到,并由品管保留会议记录。
b)会议内容:内审组长重申审核目的,宣读不符合报告;宣读《内部质量管理体系审核报告》;提出完成纠正措施的要求及日期;由公司讲话;
c)由品管发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。
1 目的
对生产和服务过程进行有效控制,以确保满足顾客的需求和期望。
2 适用范围
适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3 职责
3.1 生产部负责编制生产计划,进行生产和过程控制,负责生产设施的维护保养,负责产品的防护,负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
3.2 品管部负责产品验证和标识及可追溯性控制。
3.3 营业部负责产品的交付及售后服务工作。
3.4 开发部负责顾客财产控制。
3.5 资材部负责仓库管理。
4 定义:无
5 程序
5.1生产流程图见*6页。
5.2生产进度控制
5.2.1订单签订后,由营业部根据合同订单内容开具《销售订单通知单》,通知生产部。
5.2.2生产部生管根据《销售订单通知单》制订《周生产计划》和下列计划及通知,并用邮件方式下达:
(1) 《贴杯/发货计划》——贴杯、模切生产依据
(2) 《各批次生产状况通知单》——成型、模切生产依据
(3) 《分条,甩切通知单》——分条生产依据
(4) 《委外加工单》——外协生产、交货依据
(5) 《模具变更单》——换模依据
(6) 《原物料采购计划》——采购原辅材料依据
5.2.3生产部设备管理员依据《模具变更单》更换模具。
5.2.4生产主管根据《周生产计划》、《贴杯/发货计划》、《各批次生产状况通知单》、《分条,甩切通知单》填写“领料单”向仓库领取所需物料,并安排生产。
5.2.5生产环境控制按照《生产车间卫生管理制度》执行。
5.2.6操作人员按照生产作业指导书进行生产,当生产出现异常情况,操作人员无法解决时应立即报告上司处理。
5.2.7各班长将完成产品数量填写在[模切生产日报表]、[成型生产日报表]、[贴杯生产日报表]上,提供生管反馈生产进度。生产剩余材料填写“退料单”退回仓库。
5.2.8生管依据《销售订单通知单》,控制生产部的生产进度,如进度受到影响,应通知相关部门予以解决。
5.3生产过程确认
在新产品投产、新工艺、新材料、机台调整后均应进行首件确认。首件确认时,由操作者做好自检,报告品管人员进行确认,品管人员在《巡检记录表》中记录首件确认情况。只有首件确认合格,方可继续进行生产。如不合格应进行调整,直至首检合格,才能批量生产。
5.4 对生产过程关键控制点实施监控,配置适用的监视和测量装置,生产中要认真做好自检(检查本工序产品)、互检(检查上一工序产品)、专检(专职检验员),并作好相应记录。对产品的放行应执行《监视和测量控制程序》的有关规定。
顾客财产的控制
对于顾客的知识产权,如**技术、产品图纸、管理或商业机密等信息,应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件的光盘,由开发部建立[客供品控制表]进行控制。
产品防护
对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段,应防止产品变质、损坏和错用。
应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护,应包括标识(包括运输标记)、搬运、包装(包括装箱)、贮存和保护(包括隔离)等。
产品搬运的控制
产品搬运的负责人根据产品的特点,配置适宜的搬运工具,确定合理的搬运方法,应考虑:
a)不得破坏包装,防止跌落、磕碰、挤压、划伤;
b)应按照包装标识的要求进行搬运;保持搬运通道畅通;搬运过程中注意保护好产品,防止丢失或损坏;
包装控制
a)开发部负责确定产品包装方式和要求;
b)工人在包装过程中应注意核对产品检验状况;保持外观清洁、完整;打包后加上正确的标识。
贮存控制
a)资材部编制《仓库管理制度》,规范仓库的管理。库存产品按规定码放,对有贮存期限要求的物品,要明确标识有效期,保证“先进先出”;
b)仓库应保持安全适宜的贮存环境;
c)对贮存物品的环境及安全有明确要求;
d)所有贮存物品应建立台帐,仓库每季度定期盘点,做帐务清理,保持帐、卡、物一致;仓管员应经常查看库存物品,发现异常及时通知品管部确认、处理。
交付控制
a)营业部根据订单要求的交货日期通知仓库发货。
b)仓库开“出仓单”交发货员负责发货,“出仓单”由顾客签收后,交给财务部,做为货款结算的依据。
c)发货员发货时,做好对产品的保护。
产品交付后的活动:由营业部负责按照《与顾客有关过程控制程序》执行。
营业部负责产品的售后服务
a)负责组织、协调产品的服务工作;
b)负责与顾客联络,妥善处理顾客投诉,负责保存相关服务记录;
c)负责对顾客满意程度进行测量,确定顾客的需求和潜在需求,及时掌握市场动态和顾客需求的动向。
d)建立顾客档案,详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量;整理了解顾客的定货倾向,及时做好供货准备。
e)利用与顾客的交往,主动向顾客介绍本公司产品,提供宣传资料,解答顾客提问。
咨询服务
对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询,营业部由专人解答,暂时未能解答的,应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。
1 目的
对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定,并加以实施和保持,以便提供满足或者追赶顾客要求和期望的产品和服务。提高顾客满意度,促进本公司持续改进产品和服务质量。
2 范围
适用于对顾客要求的识别、对产品相关要求的评审及与顾客的沟通、对与公司有业务往来的顾客满意度的分析、评价和管理。
3 职责
3.1 营业部负责识别顾客的需求与期望,组织有关部门对产品相关要求进行评审,并负责与顾客沟通。
3.3 生产部负责评审产品的生产能力、交货期以及新产品的开发能力。
3.4 品管部负责评审对新产品质量要求的保证能力和检测能力。
3.5 采购部负责评审所需物料采购的能力。
3.5 总经理负责审批产品要求评审表。
4 定义
4.1常规订单:订单要求为公司已定型生产的产品,技术质量要求与以前相同,数量和交期不**出生产能力。
4.2特殊订单:订单要求为公司未生产过的产品或已定型生产的产品技术质量要求与以前不相同、数量和交期**出生产能力。
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防鼠、防虫害要求
保持建筑物完好、环境整洁,防止虫害侵入及 孳生
排水沟出口和排气口安装金属隔栅或
网罩(小于6mm)
工作场所围护结构如有损坏及时修补
安装纱门纱窗(大于40目)
工作场所出入口安装风幕机