公司名称厦门汉墨企业管理咨询有限公司
认证内容ISO9000质量体系认证
所在地厦门
行业认证服务业
联系电话18950166287
ISO9000认证办理质量管理体系认证办理
1 基本情况
1.1 受审核方名称:
1.2 注册地址:
现场/生产场所地址:
1.3 高管理者/法人: 副总经理:
管理者代表:
1.4 认证审核类型及目的
审核目的
□确定组织管理体系与审核依据的符合性
□评价管理体系满足相关法律、法规及合同要求的能力□评价管理体系确保组织持续实现其规定目标的有效性
□是否推荐注册/再注册
□确认企业的管理体系在证书有效期内是否正常运行
审核员(签字)
审核组长(签字)
2015年内部审核检查表
受审核部门
管理者代表
陪同人员
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时间
11月10日
受审核部门及要求
检查内容和方法
检 查 记 录
Y N
查质量手册、程序文件,看体系是否完整、删减是否合理、过程之间相互关系是否合理有效,结合各部门实际情况进行审核。
公司的《质量手册》包括了标准的所有条款。未删减条款。公司的质量管理体系在相关的各部门都得以实施和保持。
查提交的报告
在体系运行当中,管理者代表经常与总经理沟通,但一般都为口头方式,没有记录。
查沟通会议记录或培训记录
管理者代表经常口头教育生产工人,应该以质量为本,满足顾客的要求。查2015年《培训记录》对操作工人进行了“安全生产”的培训。
查内审和管理评审记录
1、2015.11.10进行内部质量体系审核,已开始进行。
2、2015.11.20开始管理评审。编有《管理评审计划》。
查相关的记录
向认证机构申请年审。
4.4质量管理体系
公司做ISO9000的目的
公司质量管理体系介绍
5.1.1管理承诺
向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性(包括顾客当前和未来的需求、愿望)
公司质量方针、质量总目标内容
进行管理评审
确保资源获得(人力、设备、资金)
询问
1.提高企业的**度和管理能力。
2.保证产品的质量及其稳定性。
3.满足顾客和法律法规的要求。
询问
1.《会议记录》中,总经理向组织解释了其重要性。
查评审记录
公司目前还未进行管理评审,但已编制《管理评审计划》。决定在本月进行。
询问措施
根据公司目前的生产情况,公司的人力、设备、资金、技术等都是能够满足的。
5.1.2以顾客为关注焦点
在手册的有关章节中是否得到体现
查质量手册相关章节
审核员(签字)
审核组长(签字)
5.2产品在生产过程的标识
5.2.1 产品在生产过程的产品标识由生产负责。产品生产过程的检验状态标识由检验员负责。产品标识应包括:客户、订单号、公司生产批号、名称、型号/规格、数量、生产班组、生产操作人员、生产日期、检验状态等。
5.2.2 生产周转过程中产品的标识可以采用贴标签、挂牌、划区域等方法进行标识。
5.2.3 紧急放行标识:对生产过程因生产急需来不及检验的工序,应标识“紧急放行”。对紧急放行的在制品,必须有紧急放行的标识,以满足可追溯性的要求,防止误用。
5.2.4 半成品在前后工序交接过程中应注意产品标识的防护,防止标识不全或错误,导致混料与误用。
5.3 成品标识
5.3.1 完工产成品结合应客户要求、国家法规要求、公司要求进行产成品标识内容的确定,如成品应有:客户名称、产品型号/规格、颜色、数量、生产班组、操作人员、生产日期、检验结果、检验员等(客户有要求时,产品生产厂商名称、生产厂地址、产品商标、产品序列号、安全警示标识、产品通过认证标志等)标识。
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