文件名称
状态
负责人
开始日期
预计完成日期
实际完成日期
注意点
管理者代表及员工代表
格略咨询
选管理者代表：1位，员工代表：3位（车间员工）
EHS会议记录
格略咨询
EHS主任：1位，EHS委员：3位
花名册
整理一份新的花名册，花名册人员不能有童工、未成年工、历史童工及达到退休年龄人员；花名册确定后将不能修改，不在花名册人员在验厂审核当天不能出现在工厂
劳动合同
所有条款符合劳动法要求，在员工入职一个月内签订劳动合同；签订时间不能出现周六、周日、法定假日日期
身份证复印件
身份证需在有效期内
入职申请表
入职表上不能出现周六、周日、法定假日日期
离职申请表
离职表上不能出现周六、周日、法定假日日期
请假条
整理近12个月员工请假条，应包含：事假、病假、有薪假等，请假时间应只限于周一到周五，加班时间不需要写请假条
化学品清单
按清单格式填写
设备清单
按清单格式填写
合格供应商清单
按清单格式填写
公司营业执照
需有年检，地址及经营范围符合
厂房租赁协议
租赁地址需与实际审核地址对应
外包方管理
外包方的租赁协议、外包协议、营业执照、工厂厂牌
厂房产权证及备案证明
找房东要，先保存复印件，审核时再提供原件
建设项目工程竣工环境验收报告
找房东要，先保存复印件，审核时再提供原件
建筑工程消防验收意见书
找房东要，先保存复印件，审核时再提供原件
电梯检测报告
找房东要，先保存复印件，审核时再提供原件
医院急救协议
与附近医院签订的急救协议
安全主任证书
安全生产监督管理局，1本
急救员证书
红十字会，少2本
职业体检报告
喷漆岗位员工职业体检报告
消防通道
1.所有通道要划线；
2.消防通道内不得放任何物品；
3.主通道宽度≥1.2M；辅通道宽度≥0.8M；
安全出口地板箭头标示
1.放置位置：通道、通道两端、拐角；
2.放置距离：5米一个；
3.标示贴种类：单向箭头、双向箭头、拐弯箭头。
文 件 清 单（BSCI）
营业执照。
工厂平面图。
社会责任管理手册。
管理组织表（高级管理人员在公司中职责的文件证据，实施BSCI行为守则符合性以及检查的操作标准的文件证据）。
公司正式的社会责任（符合BSCI）政策。
对员工进行BSCI行为守则培训的文件证据。
近一年的工时、工资记录（要向员工提供工资单）。
人事资料（含身份证复印件、相片、合同）。
请假单、离职单、奖惩记录。
未成年工管理。
员工投诉管理。
低工资标准文件。
综合计时批文或加班批文。
现有的生产记录表单（生产日报表、断针记录、品检记录、物料进出记录、出货记录、计件清单（含员工
手工记录本）等）或ISO 文件的四阶表单明细（若适用）。
厂规厂纪。
工会或员工代表大会会议记录。
宿舍制度（若适用）。
消防验收合格证明，消防器材检查记录及消防演习计划与记录。
工伤管理与记录。
社保记录与批文。
厨房的餐饮服务许可证及厨工的健康证（若适用）。
机器设备清单。
危险源的识别，以及所采取的纠正行动（安全评估）。
特种设备注册登记证（表）和检测报告，如：厂内机动车辆（叉车）、**重机械（行车）、电梯、锅
炉及压力容器（含气瓶、压力表和安全阀），及对应的特种设备作业人员操作证。另外，电工、电焊等也
需持证上岗。
急救员、安全主任等培训证书。
化学品清单及对应的物质安全资料表（MSDS），及危险化学品事故应急救援预案和演习报告。
工业安全、职业健康与环境管理办法。
室温、噪音以及照明的检查文件。
环保文件（如建设工程竣工验收、建设项目环境影响评估报告、环评批复、建设项目竣工环境验收报告，排污许可证或排放污染物申报登记表，辐射设备（如有）的环评、验收和安全许可证等)。
职业危害因素检测报告（噪音、空气质量监测报告）及职业健康体检记录。
废弃物（生活垃圾/化学品等）处理计划与记录。
处理商的营业执照、危险废物经营许可证、道路运输许可证、合同、五联单（**联 产生单位）
相关规章及人员培训记录，如：消防、化学品、设备安全操作、医疗卫生（与医院医疗救助协议）等（规则/劳保用品/药箱）。
应急电话张贴。
饮用水水质检测。
分包商列表，包括生产部门名称和地址。
对分包商遵守BSCI行为守则作出承诺的书面声明。
分包商评估程序及分包商工厂社会绩效持续改进的证明。
反腐程序。
内审程序与记录。
现场消防、安全、环保、卫生调查。
管理层及员工访谈。
其它（如：客户的其它要求、近的客户评估报告等）。
目的及适用范围
本手册根据BSCI社会责任国际标准和中国劳动法规，结合****业的发展趋势及公司战略特点编制而成。手册规定了公司在社会责任方面的政策、原则、目标、程序和实践，作为 公司履行社会责任、维持良好的劳资关系、改善工作条件和持续改善员工工资福利待遇的基础，公司将定期安排内部审核和管理评审，必要时，及时采取有效补救和纠正行动，以确保公司经营活动始终符合国际劳工标准和国家劳动法规。
本手册适用于公司所有涉及社会责任方面的活动，包括禁止使用童工和未成年工、禁止强迫劳动、安全卫生、结社自由和集体谈判权、禁止歧视、禁止不当惩罚性措施、工作和休息时间、工资报酬和福利、以及供应商和分包商管理等。
环境、健康、安全政策
本公司承诺实行持续改善，为本公司员工和社区建立一个安全、健康、对环保问题负责的工作场所。本司愿意：
制订持续改善策略，鞭策本司在安全环境方面争取**表现。
严格地执行所有的法规标准。
把环境健康安全标准作为本司各种设施中不可侵害的一部分，务求减少风险，并致力营造一个无事故的工作场所。
委聘一名环境健康安全主任，负责管理这些政策、目标。
保持与本司员工对话，治好与本司工厂有关的环境健康安全问题。
安排对本司各种设施的环境健康安全表现进行定期评估。
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