长春ISO22000认证需要的资料

个人卫生
保持良好个人卫生
穿戴清洁工作衣帽，头发不外露
不得佩带饰物
不化妆、留长指甲、涂指甲油
专间和操作场所人员佩戴口罩
过程检验
首件确认：
在新产品、新配方、新工艺、新材料开始投入生产时进行首件确认，填写相应的《品质巡检记录表》和相关检验记录。
首件确认时，由操作者做好自检，报告品管巡检人员进行确认，品管巡检人员填写《品质巡检记录表》。只有首件确认合格，方可继续进行生产。如不合格应进行调整，直至首检合格，才能批量生产。
巡检：由品管员对生产过程中的产品进行抽检，每小时巡检一次，检验项目和要求按照《品管部过程检验标准书》当中的规定执行，填写《品质巡检记录表》。
成品检验（出货检验）
产品成型后包装前，由品管部检验员进行成品的检验（出货检验）。库存产品**过3个时，在出货前需重新进行检验。
检验员依据《品管部出货检验标准书》进行检验和试验，并填写成品检验记录。合格品在包装上加盖“合格”或贴上合格证，并发到仓库办理入库手续。不合格品按《不合格品控制程序》执行。
除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。
监视和测量记录
在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。
监视和测量记录由品管部负责保存。

根据订单信息确认产品相关要求
营业部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等，主要有以下几个方面：
a）顾客规定的要求，包括产品质量要求、交付、支持服务、价格等方面的要求；
b）虽然顾客没有明示，但预期或规定的用途所必需的要求。
c）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
d）本公司确定的任何附加要求。
营业部对产品相关要求进行解析，传递给相关部门进行评审。需要开发新产品时，通知开发部进行产品开发，按《设计和开发控制程序》执行。
产品相关要求的评审
常规订单
营业部直接与生产部生管确认交期可以满期要求后，由营业部经理核准。
订单：由业务负责联络有关部门评审，经生产部评审生产能力、交货期，开发部评审新能力；品管部负责评审质量保证能力和检测能力；采购部负责评审所需物料采购的能力。待评审无误后，报总经理确认，当评审异常时须由营业部与顾客协调处理。各部门评审意见填写在[{非常规产品}订单/合同评审记录表]并签名。
合同的签订和实施
对产品要求评审后，由总经理或营业部经理与顾客签订合同（或确认订单）。
合同签订（或订单确认）后，营业部负责建立《合同登记台帐》，并以［销售订单通知单］将合同内容传递到生产部，作为采购、生产、检验和出货等的依据。
 营业部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。
营业部负责将合同（订单）的执行结果记录于《合同登记台帐》。
产品要求的变更
当顾客对订单的相关要求提出变更时，业务员应以“工作联络单”联络各相关部门重新无误后，回复顾客确认。
如属公司内部提出变更时，应由相关部门以“工作联络单”联络营业部反馈顾客协调处理后，营业部将相关结果回馈到相关部门确认执行。
营业部负责与顾客的沟通
营业部应通过多种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的咨询。
根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与公司内部相关部门及顾客协调一致。
产品交付后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行《顾客满意度管理程序》的有关规定。

设备的请购、采购、验收及管理：
（1）责任部门主管依实际需要提出设备需求，必要时可提供合格、优良之制造厂或代理商名录，作为采购参考。
（2）设备采购需求经经理评审、总经理批准后，方可进行采购作业；若对设备功能、规格等有不详之处时，采购得要求使用部门及维修人员给予支援。
（3）设备入厂时，应经使用部门、维修人员、仓管等完成验收合格后，并由维修人员依照5.2.3要求进行设备编号。
（4）所有设备应登入[设备一览表]，建立[设备履历表]，连同附属文件一并进行存档。

1 目的：对不合格品加以识别、判断及重新处理，以杜绝产品实现各阶段不合格品产生。
2 适用范围：原辅材料、外购件、成品的不合格品的控制。
3 定义：无
4 职责：
4.1检验员：负责不合格品记录、标识，受理不合格品评审申请、确定评审级别，并监督隔离。
4.2责任单位：负责不合格品标识、隔离工作，并根据不合格品评审意见进行处置。
4.3技术员：负责组织Ⅰ级不合格品的评审，提出评审及处置意见。
4.4总经理：（或其授权人员）负责产品特采、报废批准。
5 内容：
5.1流程图（控制流程图见*3页）
5.2不合格品控制重点：
5.2.1 不合格品信息与标识：
检验员于检验时，如发现不合格品应予以标识记录，并适当隔离和通知责任单位。
5.2.2若不合格为连续性或整批时，应由检验员填写[不合格处理单]交由主管审核后，送责任单位依《纠正和预防措施程序》办理。
5.2.3不合格品评审与处置
（1）下列情况不合格品评审手续从简：
A、进料（货）产品检验不合格判拒收的产品，由品管主管批准直接处置。
B、制程产品检验不合格又不宜返工/返修的不合格品，经总经理批准，准予报废。
（2）评审级别分类
A、经检验员判定可返工的不合格品的评审为Ⅱ级评审。
B、A条款以外的不合格品的评审为Ⅰ级评审。
（3）评审结果：返工、特采、批退、报废。
（4）处置
A、返工：检验员直接开[不合格处理单]，返工者进行返工，经重检符合要求后放行。
B、特采：呈总经理（适用时经顾客）批准，产品实现相关过程须进行标识；
C、批退：由采购人员通知供方领回。
D、报废：呈总经理批准后，按废品规定处理。
5.2.4产品出厂后发现不合格品时，按照《不合格品召回制度》和《退货产品管理制度》规定执行。
5.2.5 所有不合格品处理记录应依《记录控制程序》要求执行。
防鼠、防虫害要求
保持建筑物完好、环境整洁，防止虫害侵入及 孳生
排水沟出口和排气口安装金属隔栅或
 网罩（小于6mm）
工作场所围护结构如有损坏及时修补
安装纱门纱窗（大于40目）
工作场所出安装风幕机
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