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审核资料协助准备
认证材料收集整理
证书有效可查
审核流程协助推进
周期30-90天
个人卫生
制作加工食品前
制作不同类型食品原料前
制作加工不同存在形式食品前
接触不洁物品后
使用卫生间后
接触非直接食品
手捂嘴咳嗽、打喷嚏及擤鼻涕
触摸头发、耳朵、鼻子、面部、口腔等身体部位后
1 目的
验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。
2 适用范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3 职责
3.1 总经理:负责核准年度审核计划。
3.2 管理者代表:拟定年度审核计划,确认内审员之与分派,并召集审核小组。
3.3 内审组长:准备审核计划、协助选用审核员、审核结果之后裁决权、撰写并提供审核报告。
3.4 审核员:检查表之撰写、沟通及理清审核需求、验证改正行动的有效性。
3.5 受审主管:指派本单位陪审人员、提供审核核小组必要资源,并与审核员充分合作。
4定义
审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、立的并形成文件的过程。
5程序 (控制流程图见*4页)
5.1 内审方案策划
5.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由管理者代表负责策划全年审核方案。每年内审至少一次,并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求,另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:
a)组织机构、管理体系发生重大变化;
b)出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;
c)法律、法规及其他外部要求的变更;
d)在接受第二、第三方审核之前。
5.1.2 根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和部门,也可以针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。
5.2 审核前的准备
5.2.1 管理者代表任命内审组长和内审组成员。内审员应与受审核部门无直接责任关系。
5.2.2 由内审组长策划审核并编制本次[内部审核计划],交管理者代表审核,总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性,其内容主要包括:
a)审核目的、范围、方法、依据;
b)内部审核的工作安排;
c)受审部门及审核要点;
d)开会时间。
5.2.3 在了解受审部门的具体情况后,内审组长组织编写《内审检查表》,内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法,确保无遗漏要求,审核能顺利进行。
5.2.4 内审组长于内审**天将内审时间通知受审部门,受审部门对内审时间如有异议,应在内审**天通知内审组长。
5.2.5 内部质量体系审核员应经质量体系认证/咨询机构培训、考核合格后方能担任。
5.3 内审的实施
5.3.1 会议
a)参加会议人员:公司、内审组成员及各部门负责人,与会者签到,并由品管保留会议记录。审核组长主持会议;
b)会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。
5.3.2 现场审核
a)内审组根据《内审检查表》对受审核部门的程序和文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中;
b)内审组长需每日召开内审组会议,全面了解该日内审情况;
c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。
5.3.3 审核报告
5.3.3.1 现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与顾客签订的合同要求,确认不合格项,审核组填写《不合格处理单》,并将《不合格处理单》给相关部门确认。
5.3.3.2 现场审核后,由审核组长完成《内部审核报告》,交管理者代表审核,总经理批准。
审核报告内容:
a)审核目的、范围、方法和依据;
b)审核组成员名单;
c)审核计划实施情况总结;
d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度;
e)存在的主要问题分析;
f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
5.3.4 末次会议
a)参加人员:层、内审组成员及各部门,与会者签到,并由品管保留会议记录。
b)会议内容:内审组长重申审核目的,宣读不符合报告;宣读《内部质量管理体系审核报告》;提出完成纠正措施的要求及日期;由公司讲话;
c)由品管发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。
测量设备的采购及验收
由品管部根据所需监视和测量要求配置测量设备,对测量设备的采购和验收。
测量设备的初次检定
a)经验收合格的测量设备,由品管部负责送国家计量部门检定,合格后方能发放使用。对检定合格的测量设备应贴上表明其状态的性标识《合格标签》;品管部负责对该测量设备编号,建立《测量设备履历卡》,记录测量设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、检定周期等;并填写《测量设备一览表》;
b)品管部负责测量设备的发放。
测量设备的周期检定
a) 每年12月品管部编制下年度《测量设备周期检定计划》,根据计划执行周期检定。由品管部负责联系国家法定计量部门进行检定,并由其出具检定报告。
b) 检定合格的测量设备,由检定人员贴《合格标签》,并标明有效期;检定不合格的,不得使用。
测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制
使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用测量设备,确保测量设备的监视和测量能力与要求相一致,防止发生可能使检定失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。
在使用测量设备前,应按规定检查测量设备是否工作正常,是否在检定有效期内。
使用者在测量设备的搬运、维护和贮存过程中,要遵守使用说明书和操作规程的要求,防止其损坏或失效。
测量设备的检定、修理、报废等应记录在测量设备履历卡上。
测量设备偏离检定状态的控制
发现测量设备偏离检定状态时,应停止检测工作,及时报告品管部。品管部应追查使用该测量设备检测的产品流向,评价以往检测结果的有效性,确定需重新检测的范围并重新检测。品管部应对测量设备故障进行分析、并重新检定,采取相应的纠正措施。
对无法修复的测量设备,经品管部经理确认后,由总经理批准报废并作相应处理。
1•目的:
为建立文件控制作业,以求文件管理规范化,确保各个场所使用相应文件的有效版本。
2•适用范围:
本公司各管理体系运行有关的文件控制作业均适用之。
3•定义:
3.1管理体系文件是指:管理手册/程序文件/工作文件(岗位职责/作业书/管理规定等);
3.2外来文件:用于各管理体系要求的外部文件,如法律法规/标准等;
4•职责:
4.1 总经理:负责管理手册与程序文件制/修订之批准。
4.2 管理者代表:负责管理手册与程序文件制/修订之审核;
4.3 部门经理:负责相关SOP/SIP之批准。
4.4 单位主管:SOP/SIP/SMS之审核,{指派或}编写相关文件及保管/更新/撤出失效文件。
4.5 文件管理员:负责文件编号、打印、登录、发行、回收、销毁以及文件正本的保存、管理。
5•内容:(控制流程图见*4页)
5.1文件制作与审核:
5.1.1 文件制作力求标准化,拟定初稿时根据《文件标准格式管理规定》执行撰写。
5.1.2 各类文件之拟案/审查/核准权限与制/修订/废止作业分别依4.1—4.4要求执行。
1 目的
1.1保证公司生产使用的产品满足食品卫生之要求
1.2降低采购成本
2 适用范围
本规定适应公司产品需要的原辅材料的采购。
3 职责
3.1采购部负责供方审查、订单下达、货款申报、退货处理等
3.2品管部负责材料检验、生产部负责五金配件检验
3.3仓库负责数量验收
3.4采购、品管、生产共同负责对合格供应商的评定。
4 供方管理
4.1供应商审查:对于初次进入我们公司的供应商,采购先审查供应商上的营业执照及相关产品的技术标准、卫生标准资料,剔除不符合标准的供应商,对于已经有建立采购关系的供应商,如果资料不齐全,采购必须要求其提供,否则,将其从合格供应商剔除。
4.2供应商认定:新供应商进入我们采购前,应由品管、采购等部门对其产品的技术标准、生产能力、交货能力、价格等进行综合评定,确认其符合我们公司合格供应商后,进行样品确认(或者小批量使用)后,才可以进行批量采购。
4.3外协加工厂商:公司委托外协的厂商的审查与认定与供应商标准一样,但对于外协厂商必须进行材料标准的认定,要求外协厂商使用的材料符合***标准,品管部每年应到外协厂进行至少一次的现场质量认定。
4.4公司采购的原辅材料必须在合格供应商中采购,不得采购没有合格评定的供应商提供的材料。
4.5生产设备、五金配件采购可以不进行认定程序,但对于金额**过5000元的采购,必须签定相应的合同。
5 采购管理:
5.1原辅材料采购流程:
5.1.1 生管计划 → 原物料采购计划 → 采购订单 → 来料 → 验收 → 入库 → 付款
5.1.2 由生管汇总公司销售订单,并根据订单合并分解,生成订单所需要的原物料采购计划,由采购扣减当前物料的净库存,同时,适当考虑物料的安全库存状况,生成物料采购需求,终由采购追踪物料的,结合验收状况向财务申请付款,财务根据采购合同付款约定完成付款事务。
5.1.3 以**程设计的标单包括:销售订单、生产计划、原物料采购计划、物料库存表、采购订单、进仓单、进料检验单、电子称重单、付款申请单。
5.1.4 原辅材料采购订单、进料检验单、付款申请单均有总经理核准后执行。
5.2五金采购流程:
5.2.1采购需求汇总 → 生产助理填写采购单 → 采购 → 验收 → 付款
5.2.2 五金采购主要指车间生产所需零配件等的零星采购,主要是五金、管件、电气元件设备机修用品。由生产部门汇总需求统一制单,验收由仓库核对请购单进行数量的验收,涉及品质问题,由使用部门确认。
5.2.3 此类供应商的确认,以及物件信息(包括价格、物件来源等),事先由采购人员、生产经理与经理助理、总经理助理共同确定。实际使用时如发现品质不良,由生产人员提出退货要求,采购人员负责与供应商结算。
5.3采购检验验收
5.3.1生产需要的材料由品管部按照检验,五金配件由生产部检验。
5.3.2材料及五金数量由仓库进行验收。
5.4采购的物品按照产品标识与追溯管理要求进行标识。
过程控制—配送要求
送餐人员个人卫生
外卖箱(包)保持清洁,定期消毒
使用符合食品安全要求容器、包装材料
一次性容器、餐具可降解
标注加工制作时间和食用时限,提醒消费者尽快食用
宜对食品容器或包装进行封签