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审核资料协助准备
认证材料收集整理
证书有效可查
审核流程协助推进
周期30-90天
采光、照明
充足自然采光或人工照明
加工区工作面照度不低于220lux,光源不改变食品颜色
其他场所照度不低于110lux
暴露食品上方照明有防护罩
冷冻(藏)库房使用防爆灯
(1)使用部门依设备特性,于每年年底作成[保养计划表]后,依照5.2.4要求实施日常保养和定期保养。
(2)各操作人员依规定内容执行日常保养(不能使用时挂“暂停使用”牌显示),并在[设备点检表]上记录,部门主管负责对日常保养进行复检,以落实设备保养的完整性等。
(3)若设备发生异常,而非操作人员本身所能克服时,应上报部门主管,再由主管知会机修人员进行处理:
A.机修若能自行维修,则由机修人员进行维修,填写[设备重大维修记录表],并将维修结果登录到[设备履历表];
B.若须委托外部维修,须经总经理(或授权人员)批准后实施。维修供方管理依《采购控制程序》之“供方选择”相关要求实施。
C.设备在维修期间,机修人员应悬挂“暂停使用”字样标识设备状态。
(4)设备定期保养、维修结果应记录于[设备履历表],做为以后维护之参考依据。
(5)厂房/工作场所修缮由综合部主管提出,经各部门评审、总经理批准后实施。
过程检验
首件确认:
在新产品、新配方、新工艺、新材料开始投入生产时进行首件确认,填写相应的《品质巡检记录表》和相关检验记录。
首件确认时,由操作者做好自检,报告品管巡检人员进行确认,品管巡检人员填写《品质巡检记录表》。只有首件确认合格,方可继续进行生产。如不合格应进行调整,直至首检合格,才能批量生产。
巡检:由品管员对生产过程中的产品进行抽检,每小时巡检一次,检验项目和要求按照《品管部过程检验标准书》当中的规定执行,填写《品质巡检记录表》。
成品检验(出货检验)
产品成型后包装前,由品管部检验员进行成品的检验(出货检验)。库存产品**过3个时,在出货前需重新进行检验。
检验员依据《品管部出货检验标准书》进行检验和试验,并填写成品检验记录。合格品在包装上加盖“合格”或贴上合格证,并发到仓库办理入库手续。不合格品按《不合格品控制程序》执行。
除非顾客批准,否则在所有规定活动均已圆满完成之前,不得放行产品和交付服务。
监视和测量记录
在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量,记录应表明负责合格品放行的授权责任者。
监视和测量记录由品管部负责保存。
1 目的
对产品实现的过程和产品特性进行监视和测量,以确保满足顾客的要求;对用于确定产品符合性的监视和测量设备进行控制,确保监视和测量结果的有效性。
2 范围
适用于对产品实现过程的能力进行确认;对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。对产品和过程进行监视和测量用的装置、软件等(统称测量设备)。
3 职责
品管部负责对过程和产品的监视和测量。负责对测量设备的检定管理工作
4 定义
过程持续满足预定目的的能力:是指过程实现产品并使其满足要求的本领。
5 程序
5.1 过程的监视和测量
5.1.1 生产部负责识别需要进行监视和测量的产品实现过程,根据作业书和工艺文件规定对生产过程的工艺参数进行监视和测量。保证实际的工艺参数与要求相符。
5.1.2 与质量相关的各过程应根据公司总目标进行分解,转化为本过程具体的质量目标,如生产部的产品合格率、品管部的检验失误率、采购部采购产品的合格率、业务部的销售指标及顾客满意度等。为保证目标的顺利完成,需进行相应的监视和测量。
a)品管部负责对质量形成的关键过程和过程进行巡检,对数据分布趋势进行分析,明确过程质量和过程实际能力之间的关系,以确定需要采取纠正或预防措施的时机;
b)当过程产品合格率接近或低于控制下,品管部应及时发出《品质异常处理单》,定出责任部门,对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施;当需要采取改进措施时,品管部制定相应的改进计划,经管理者代表审核,总经理批准后,交责任部门实施,品管部负责跟踪验证实施效果。
5.2 产品的监视和测量
产品的监视和测量流程图如下页。
5.2.1 品管部负责编制各类检验规程,明确检验点、检验频率、抽样方案、检验项目、检验方法、判别依据、使用的检验设备等。
5.2.2 进货验证
5.2.2.1 对购进物资,仓库保管员核对送货单,确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后,置于待检区,以“送检单”通知检验员进行检验。
5.2.2.2 检验员根据《品管部进料检验标准书》进行全数或抽样验证,并填写《进料检验报告单》:
a)仓库根据合格记录或标识办理入库手续;
b)验证不合格时,检验员在物料上挂“不合格”标牌,按《不合格品控制程序》进行处理。
1 目的
对生产和服务过程进行有效控制,以确保满足顾客的需求和期望。
2 适用范围
适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3 职责
3.1 生产部负责编制生产计划,进行生产和过程控制,负责生产设施的维护保养,负责产品的防护,负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
3.2 品管部负责产品验证和标识及可追溯性控制。
3.3 营业部负责产品的交付及售后服务工作。
3.4 开发部负责顾客财产控制。
3.5 资材部负责仓库管理。
4 定义:无
5 程序
5.1生产流程图见*6页。
5.2生产进度控制
5.2.1订单签订后,由营业部根据合同订单内容开具《销售订单通知单》,通知生产部。
5.2.2生产部生管根据《销售订单通知单》制订《周生产计划》和下列计划及通知,并用邮件方式下达:
(1) 《贴杯/发货计划》——贴杯、模切生产依据
(2) 《各批次生产状况通知单》——成型、模切生产依据
(3) 《分条,甩切通知单》——分条生产依据
(4) 《委外加工单》——外协生产、交货依据
(5) 《模具变更单》——换模依据
(6) 《原物料采购计划》——采购原辅材料依据
5.2.3生产部设备管理员依据《模具变更单》更换模具。
5.2.4生产主管根据《周生产计划》、《贴杯/发货计划》、《各批次生产状况通知单》、《分条,甩切通知单》填写“领料单”向仓库领取所需物料,并安排生产。
5.2.5生产环境控制按照《生产车间卫生管理制度》执行。
5.2.6操作人员按照生产作业书进行生产,当生产出现异常情况,操作人员无法解决时应立即报告上司处理。
5.2.7各班长将完成产品数量填写在[模切生产日报表]、[成型生产日报表]、[贴杯生产日报表]上,提供生管反馈生产进度。生产剩余材料填写“退料单”退回仓库。
5.2.8生管依据《销售订单通知单》,控制生产部的生产进度,如进度受到影响,应通知相关部门予以解决。
5.3生产过程确认
在新产品投产、新工艺、新材料、机台调整后均应进行首件确认。首件确认时,由操作者做好自检,报告品管人员进行确认,品管人员在《巡检记录表》中记录首件确认情况。只有首件确认合格,方可继续进行生产。如不合格应进行调整,直至首检合格,才能批量生产。
5.4 对生产过程关键控制点实施,配置适用的监视和测量装置,生产中要认真做好自检(检查本工序产品)、互检(检查上一工序产品)、专检(专职检验员),并作好相应记录。对产品的放行应执行《监视和测量控制程序》的有关规定。
过程控制--烹饪要求
油炸食品油温不宜**过190℃
油炸用油不宜重复使用
鼓励使用快速检测油脂酸价
油脂反复高温后,不饱和脂肪酸产生聚合物——二聚体、三聚体,毒性较强。
大部分油炸、烤制食品,含有高浓度丙烯酰胺,俗称丙毒,致物质