ISO9001认证质量管理体系认证
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材料顾问协助整理
资料咨询依据标准整理
条件依据标准核定
前提辅导前判断
1.确保按标准的要求,建立、实施和保持本公司的质量管理所需的各过程;确保在整个公司内提高满足客户要求的意识;
2.协助总经理定期开展质量管理的管理评审;向管理层报告质量管理的绩效和任何改进的需求;
3.负责公司内部按照管理体系要求把不符合要求的产品或过程通报给负有纠正措施实施职责和权限的管理者;
4. 对产品出现异常问题时,有权阻止继续生产,以纠正质量问题。
5.有权利将停止生产的责任交给负责产品要求符合性的人员;
6.在外部协同供销部,共同处理顾客的抱怨意见。
凡移交不清或所借财物遗失损坏,在未做出赔偿之前,行政财务部部不应签字认可。
辞职员工如给公司造成损失的,或按照劳动合同约定,应该给予赔 偿的,在未赔偿之前,行政财务部不应签字认可。
如果在员工离职时,由于施工方不配合等原因,离职员工所作业务 迟迟不能结束,报告不能及时出具时,公司可通知员工暂先离职。离职后离职员工有义务随叫随到配合完成后续业务,其完成后续业务时基本工资按实到天数计算。
本规定*六条四项全部移交、完成后,行政财务部方可在《离职员工会签表》上签署意见,财务出纳即可结算离职员工的基本工资、绩效工资。行政财务部按照有关规定办理与离职员工解除劳动合同手续。
《离职员工会签表》由行政财务部存档备查。
离职者自办妥手续后一月内(次月十日)领取所有工资。
员工的辞退由总经理和行政部共同批准,行政财务部具体执行。
违反员工职业道德规范*八条、*九条被公司开除员工,不执行本制度。
本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权属公司行政财务部。
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产品有关要求的修改
合同/订单履行期间,双方因实际需要修改时,业务部或生管员须将更改内容予以记录;
A 对客户提出的更改,组织原审核人进行评审,确认能满足要求时,由业务部或生管用“合同/订单变更通知单”将信息传递到相关部门。(如客户取消订单,增减产品品种、数量,
改变品种,提前或推后送货,价格调整等),价格调整要求经过副总核准,但可以视情况不通知生产、品管等相关部门。
B 若为本公司提出的更改,副总经理或其授权人负责与顾客沟通或协调,将协调情况予以记录,并通过“合同/订单变更通知单”将更改信息传递相关部门。(如产品交期变更、加工产品建议更改、包装方式更改等)
信息使用部门根据更改的要求,必要时进行工作计划地调整。
记录的保存和应用
合同/订单评审活动形成的报告和记录,由业务部按《质量记录控制程序》规定执行。
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人员管理
仓库重地,严禁闲杂人员进入。对因公务需进入者,应得到资材相关组长的许可,并在资材保管员监督下完成公务。
资材仓库管理员应明确各自管理区域,各司其职,不得擅离职守。
资材仓库管理员如有异动时,应由资材相关组长监督对其所管物料、成品进行全面盘点交接,无误后由资材课长确认后方可正式异动。
资材仓库管理员应定期进行安全知识,物料相关知识的培训。每年至少一次。
资材仓库管理员在探亲、出差或长时间外出时,不得把资材钥匙带出去;工作时间不得将钥匙乱扔乱放;人离库时应锁门,不得擅离职守。
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要求
产品要求识别
业务内勤或副总经理收到顾客订单(包括传真、电话),负责识别顾客订单产品的要求:
A 顾客规定的产品要求,主要内容为:新产品有模具部分时,是否同时开模具、模具费谁付、模具交期等;产品部分:产品交货期、交货数量、质量要求、价格、付款方式、交货方式、顾客信用(是否有支付不良记录)等。
B 顾客的潜在要求(特别是对于顾客的合同),包括相关的法律法规、标准的要求,产品本身的适用性要求,以及顾客对产品的可靠性、运输、服务等方面的要求。
附加的要求,如:公司有关产品信息方面的宣传资料或公司宣称的****业水平的质量要求等。
产品要求评审
顾客合同/订单的评审
A 新产品订单:客户下单时样品尚未确认,或是样品确认与订单下在同一订单上。业务员与客户沟通含有模具开发的订单时,应先将客户要求告诉设计员或副总经理,由其对模具的开发难易度、开发时间、模具开发费、模具交付使用时间等进行评审,在“新品订单评审表”上保留评审的记录。
业务部要开出“样品制作单”,并说明客户要求确认样品的时间,通知设计部。可以不要开模时,设计部进行手样制作,手样内部确切认合格后,由业务或设计提交客户确认或封样。设计部根据手样确认结果进行模具设计与制作安排。正式模具样品如果与手样有差别则要求修模,如果需要客户确认则要呈客户确认,直至通过为止。
新产品样品确认合格时,业务部或设计部根据样品填写“报价单”呈副总核准后,传给客户,保留客户对价格的确认结果。。
B.业务部进行新客户或市场开拓成功时,与客户签订产品销售或购销合同,由业务部负责进行合同有关内容的评审,填写“新品订单评审表”。如果交易产品不是本公司生产的,必要时应对供方进行评审。
C 平常接到顾客订单时(包括传真、电话等);电话订单则要求接单员进行书面记录或事后要求客户补下订单),填写“电话订单评审记录表”,直接在本表上评审结果。书面订单由业务内勤或接单员进行订单评审,在订单评审、确认过程中如双方对产品的数量或交期等简单的问题进行协商后达成一致意见,可以根据与客户的习惯配合作法,直接在订单上确认签字回传前,将相关协商达成的结果更改在客户传来的订单上并签名,或是要求客户从传订单;确认好后转交接单员回传客户。如果客户不需要回传订单的则*回传订单。简单的订单评审可在原订单上盖订单要求清楚,可以 年 月 日供货
如果客户要求的交期不需改变就可以满足,则 年 月 日可以不填。
D 订单的评审应在签订之前进行,确保顾客的各项要求明确、有能力满足。并以书面形式双方协调达成一致。
E 如果双方无法协商达成一致的订单(包括价格、产品交期、低加工数量等)只能谢绝客户,暂时拒接本订单。
公司配备多名内部审核员,并建立和保持合格内审员名单,内审员能力要求包括但不限于:
a.了解汽车行业的过程特点。
b.了解顾客要求。
c.了解审核范围;掌握基本审核技巧,包括基于风险的思维。
d.具备必要的技术知识。如:过程风险分析(FMEA)、控制计划、产品过程能力SPC、控制图等。
e.通过开展内审工作来证实和改进内审员能力。
4)二方审核员能力
公司的二方审核员应符合顾客对审核员资质的特定要求,并具备如下核心能力:
1)了解汽车行业的过程特点。
2)了解顾客要求。
3)了解审核范围;掌握基本审核技巧,包括基于风险的思维。
4)实用的核心统计工具,包括FMEA和控制计划等。
5)了解供方的生产工艺流程、产品关键质量特性、开发或制造能力、质量体系保证。
意识
公司通过培训、媒体宣讲、知识竞赛、员工技工技师晋级、管理线青科学科制度、季度星级员工和年度评选等多方位、多种手段,并建立相应的文件制度运行,使与质量有关人员建立如下认识:
1)知晓质量方针。
2)知晓相关的质量目标。
3)他们工作对质量管理体系有效性的贡献、对产品质量的影响。
4)不符合要求的严重后果,以及不合格品带来的风险。