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原材料的控制 1、有没有原材料检验的控制程序? 建立了控制流程并有效执行
2、为确保所购买的原材料符合要求,是否有一个接收标准来验收产品? 接收标准按照国家标准及行业标准使用
3、是否对原材料进行了必要的检验? 对重要原材料进行抽查并留有记录
4、是否有检验记录? 对重要原材料进行抽查并留有记录
档案管理
档案管理的范围、程序、内容如下,
1)档案管理的目的,目标,和任务。
2)档案的范围和分类。
3)档案的入档、保管、借阅、销毁等过程控制。
4)贮存环境和期限符合不同档案的要求。
5)档案管理过程与企业文化相符合。
会议管理
会议管理的范围、程序、内容如下,
1)会议管理的目的,目标,和任务。
2)外部会议的信息收知、分类、传达,批准参会,会议反馈、批准落实,信息收集和过程保存,全程的控制。
3)内部固定会议,例会,的召开类型、形式,参会人员、时间、地点变化的记录,会议记录,落实及效果分析。
4)临时会议的召开原因、类型、形式,告知方式、会议记录,落实及效果分析。
5)会议管理过程与企业文化相符合。
储位管理
资材单位应做好储位规划,并对储位进行编号管理,储位编号也同时要在物料卡与K3帐中体现.
循环盘点
财会单位每月会同全公司各资材单位组织一次循环盘点(全盘),各资材单位必须全力配合。同时对盘点差异部分找出原因,进行盘盈盘亏处理。
盘盈盘亏处理
盘盈盘亏数量,各库区物料保管员填报《仓库物料盘点表》原因,交给财会单位查核、确认,确认无误的,送事业部高主管核准后,资材单位凭单异动物料卡、电脑账目。盘点表一式两份由信息课提供,份:会计,由资材管理员按月整理汇总后送会计单位;*二份:资材,资材凭此联登记物料卡后留存。
盘点结果查核:盘点表录入后须送财会部门,对于盘亏额在容差范围之外或金额数量较大的,资材课须附上原因说明呈报事业部总经办,予以追究责任。
签订合同前,应详细地调查合同方的实际情况,尽可能与有《经营企业许可证》的单位或个人签定销售合同。
在签订合同前必须进行合同评审。常规要求的合同评审采取销售主管在销售合同上签字的方式进行评审,只有签字后才能与客户签订该合同;非常规要求(即之前未接过类似的订单、配方变化较大的订单、质量要求高的订单)的合同销售部需组织生产部及质检部进行严格的合同评审后才能拟定合同条款并进一步签订合同。
遵循平等、互惠、合法原则拟定合同,必须周密严谨拟订合同的各项条款,特别是品名、规格、数量、价款、履行期限、地点、方式、违约责任。
签订的合同必须在国家有关法律法规许可范围内。
签订销售合同后及时将合同加以登记整理并认真履行合同条款。
由专人负责记录销售合同执行情况并和财务配合搞好货款回笼管理。
按季检查分析执行销售合同情况,对未履行合同的现象应及时查明原因,并采取措施加以解决。
做好合同纠纷的处理工作,坚持友好、平等、合法原则并依据实际情况选择协商、调解、仲裁、审理法定的方式解决纠纷,维护企业合法权益。
企业行政管理体系的任务
企业内部的各种事务是由多种要素构成的,人、财、物、信息、制度方法等等都要参与其中,共同发挥作用,这就需要保持构成要素的齐全、有效,使要素之间有佳的配合关系。
企业行政管理的任务就是通过对事务活动的构成要素及其流通过程实施科学有效的规划、组织、监督、控制、协调,为企业职能活动的开展创造条件、奠定基础、提供**。要使企业做到,
人尽其才,即为事务活动的有效运行提供人力资源保证,要通过科学分工、优化组合、完善行为规范、教育培训与激励、合理配置各类从事事务处理工作的人员,明确其职位,提高其素质,充分调动他们的积性,充分发挥他们的作用。
物尽其才,即为企业职能活动提供必需的物质条件,要合理分配,正确使用各种设备、工具、材料和能源,充分发挥其作用,厉行节约,努力降低消耗,力争供求平衡。
财尽其用,即为企业职能活动提供基本的财力保证,要量入为出,量力而行,讲究成本效益,讲究核算,使有限的资金得到合理利用。 时尽其能,即为企业职能活动的有效性提供必要的时间资源,要维护事务的时效,以有力措施充分发掘时间的利用价值,合理配置时间,充分利用时间。& p!
文畅其流,即为企业职能活动提供包括文件在内的各种信息资源,要创造、充分利用、有效维护信息资源,使信息流通过程有序、顺畅、有效。
针对具体产品和过程的要求是否已经到位? 对于研发的产品,所有相关的要求都已经到位,组织制定了一道过程,用以识别客户的一般要求以及研发和过程要求。
对询价和合同文本的完整性进行检查。
在不满足要求的情况下,必须通知客户,或者由客户对不符合项进行放行
客户在下级供应商或原材料选择方面的要求必须被记录下来。
必须在自身要求,客户要求,法律法规要求,生产制造工艺以及取决于产品用途/使用的特征的基础上,识别的特征。
针对由客户的供应商,签署了归口协议。
产品/过程研发
- 设计任务书
- 客户要求、法律法规要求
- 采购条件、物流要求、质量协议
- 涉及质量管理的要求、文献记录方面的要求、环境保护,回收利用要求
- 时间表,技术交货条件
- 互联平台的访问
- 在职能归口的框架范围内,和客户一起定义针对下级供应商的责权关系
- 检验规范、产品/过程特征,特性
- 订货文件,包括数量/时间安排
- 性能、技术规范、图纸
- 在过去产品积累的经验
- 设备、工具、检验工具的适用性
- 加工工位和检验工位的设计
- 搬运,包装,仓储和标记 制定QD8.3.1《设计和开发控制规范》,用以识别客户的一般要求以及研发和过程要求。
QR8.3-06 NO. 202001
《设计开发输入清单》
明确了产品、过程的设计输入要求。