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1.目的
规范中心管理技术服务项目的实施和管理,有效控制项目质量和进度,实现项目总体目标。
2.适用范围
本程序适用于响应管理技术服务请求,组织实施管理技术服务工作。当由其他部门实施管理服务项目管理时,项目管理部门应参照执行。
企业管理技术服务、实施项目运作和管理过程中涉及的有关事项,凡在本程序中提及的,均遵照本程序的规定进行管理。
3.定义
管理技术服务:根据客户需求定制,详细确定工作范围、工作任务、工作成果、里程碑、项目计划、项目组织结构与人员职责、项目管理方法和风险评估等。主要工作包括培训、管理技术、体系建设、体系运行、QS申报,管理改进专项服务以及导入绩效管理模式项目等。
失效(Failure):指在生产过程中因人、机、料、法、参数异常及环境变化,..等造成产品的功能失效或外观不符合品保规范要求的现象。
失效问题分析:分析列出产品明确及潜在的问题。
制程失效模式与效应分析PFMEA:事**出制程中可能发生的错误与不良模式或变异,评估其影响与发生机率并且提出防止措失将对策标准化以降低生产品质风险的系统。
制程功能或需求:制程加工之目的。
失效模式:是指某一特定工序上出现过程失误时,如果没有被及时发现并纠正或清除,将出现失效后果的一种情形。
失效后果:潜在失效模式对产品可能造成的影响,含对当前工序的产品,对下一工序的产品和对客户会造成会有什么样的影响。
严重度S(Severity):评估失效模式所导致失效后果的严重程度。
失效原因:指失效模式是怎样发生的,并应依据可以纠正或可以控制的原则予以描述。
发生度O(Occurrence):问题发生频率的评价指针。
现行管制:目前已使用中的防止异常产生的生产对策措施或防止不良品流出的品质管理措施,区分为预防及侦测二种管制方式。
侦测度D(Detection):能够检出不良品防止流到下制程的能力评价指标。
APQP *五阶段 :
减少变差:
APQP 小组利用控制图和其它统计技术应用作识别过程变差的工具,分析和纠正措施应用来减少变差,为做到持续改进应找到变差的来源(原因和普通原因)。提出包括成本、时间进度和预期改进在内的建议。
顾客满意:
对提交顾客进行生产件批准的产品或供货的产品,APQP 小组应及时了解顾客使用情况的信息,并针对产品存在的问题或缺陷,及时采取纠正措施。
交付和服务:
在质量策划的交付和服务阶段,APQP 小组应与顾客进行沟通、合作,及时了解顾客的呼声,对质量、价格、交付等方面的问题及时反馈并通过加强管理、降低质量成本予以纠正。
变更产品 :
APQP 小组根据产品变更的内容来制定和修改APQP 五个阶段的资料。确保变更产品满足顾客的要求和期望。变更管理参照《工程变更控制程序》。
变更管理内容:
客户提出的4M变更由市场部向公司内部提出申请,按《新产品开发管理程序》。
供应商提出的4M变更由资材部向公司内部提出申请。
公司内部的4M变更:由提出部门提出申请。
变更管理类别:
送样:
变更前,申请部门填写《4M变更评审单》,由申请部门组织相关部门进行评审,必要时需呈总经理批准,评审通过后由工程部负责打样,市场部向客户交样,合格后才能实施变更;客户承认前,变更的物料禁止出货。
申请:
变更前,申请部门填写《4M变更评审单》,必要时需呈总经理核准。申请部门提供原档给工程部存档,申请部门保留复印档,由申请部门组织评审部门进行评审,必要时市场部向客户提出申请,经客户确认同意后才能实施变更。
变更申请部门填写《4M变更评审表》,变更实施部门审查后,由变更实施人将通过的《4M变更评审表》和其它相关评审报告记录在《4M变更评审表》中,客户评价结果由市场部负责收集并反馈厂内有关部门,如果由业务人员代签,需由业务总监批准后生效。
记录:由公司内部自行管理评估,并保存变更记录。
变更评审:
由工程部负责组织相关评审部门,根据变更内容对产品品质的影响程序进行必要的研讨;
开会研讨过程由各评审部门审查确认,必要时由市场部收集客户意见后实施;
1、年度内部审核计划;
2、ISO9001/IATF16949标准要求;
3、过程职责;
4、文件规定及顾客要求;
5、内审员培训证书;
6、日常记录
7、现场操作;
8、质量事故/顾客投诉;
9、法律法规要求;
10、以往审核结果;
11、过程方法内审要求;
12、顾客要求;
13、风险思维;
14、生产控制计划;
15、图纸、产品检测标准;
16、VDA6.3及VDA6.5。
项目计划/方案确认
项目组建立后,项目管理员启动相应的项目管理工作,先对项目组长/项目负责人提交的《项目实施计划/方案》进行确认,确认内容包括计划/方案可行性、与项目要求的符合程度、工作量保证等。
项目实施过程管理
项目管理员对项目实施过程进行跟踪管理,包括:
1)及时搜集《工作日志》、《项目阶段确认书》以及文件资料等项目管理资料;
2)针对每一管理项目每月至少对客户进行一次电话,必要时进行现场走访,调查内容包括项目实施进度、项目工作组现场工作时间、工作情况等,对照项目工作组提交的《工作日志》、《项目阶段确认书》等予以确认,填写《项目管理跟踪记录表》,发现问题应及时反馈、协调,必要时提报给技术部部长,纠正项目实施过程中存在的问题,确保项目实施质量。
3)项目组应积配合项目管理工作,保证工作量和质量,及时上报《工作日志》、《项目阶段确认书》以及文件资料等项目资料。《工作日志》应明确现场工作具体时间并经客户确认,如具体时间未明确,项目管理人员有权不予采纳。未经技术部部长同意,项目组不得擅自更换项目组人员或将工作外包,对擅自变更部分的工作,项目管理人员有权不予认可。