ISO9000认证质量管理体系认证
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出货检验 1、是否制定产品出货检验要求与标准? 制定了出货检验标准书
2、所制定的检验要求与标准是否满足客户要求? 我公司的产品,检验标准按照我公司提供的检验内控标准执行。
3、是否按规定进行了出货检验? 有按规定填写的出货报告
4、所有的合同是否全部抽查到位,覆盖率? 有抽查
5、是否有出货检验记录? 有检验记录,但未将各厂家的质量检验记录分类整理
采购资料:
模具厂负责提供相关零部件的图纸及技术标准,并确认图纸及技术标准的有效性,若有其他与质量或质量体系有关的文件提供也应确认其有效性。
采购订单应明确说明所需采购产品的名称、规格、数量、价格、交期、交付方式、交付
地点、技术要求、质量要求等内容。
采购产品验证:
采购产品验证方式:
由仓管员按数量、规格点收
检验员进行检验
由顾客在本公司现场进行验证
由本公司在供方现场进行验证
由顾客在供方现场进行验证
验证的方法有检验、测量、观察、工艺验证、提供合格文件、委托检验等方式,具体产品的验证方法依5.1采购产品的分类和《进料检验规范》的规定执行。
若有需要在供应商处对供货验证,采购人员负责协调供应商并以文件方式对供应商说明验证要求及接收条件。
对顾客在供应商验证之物料,不可免除来料接收检验程序,亦不能排除以后顾客的拒收。
相关表单
订购单
合格供方名单
供方基本资料表
样品/小批试用报告
供方业绩评价表
质量异常反馈单
物质申购单
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安全
对危险品须有明显标识。
易燃品的待有量须放在允许范围内。
各安全出口的前面不能有物品堆积。
灭火器应在制定位置放置并处于可用状态。
消防栓的前面或下面不能有物品放置,且有标识。
所有消防设施设备应处于正常运作状态。
空调、电梯等大型设施设备的开关及使用应制定专人负责并制定相关规定。
电源、线路、开关、插座有否异常现象出现。
严禁作业。
对易倾倒物品应采取防倒措施。
动用明火须申请。
素养
不做与工作无关的事。
严格遵守和执行公司各项规章制度。
按时上下班、按时打卡、不迟到、不早退、不旷工。
按规定和要求保持形象。
按规定着工作服,正确佩戴厂牌。
在规定区域吸烟。
对上司应保持基本礼仪。
不随地吐痰、不乱扔垃圾、看见垃圾立即拾起放好。
上班时间不准进食,如吃早点、零食等。
及时倾倒垃圾。
应注意良好的个人卫生。
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公共关系控制
公共关系控制的范围、程序、内容如下,
1)公共关系控制的目的,目标,和任务。
2)公共关系控制的实施的责任部门和各环节责任人。
3)信息控制,包括内、外部信息,国家有关本行业所涉及到的信息,信息的收集、汇总、分析、反馈、处理等。
4)对外活动的过程控制,包括与机关、社会团体、客户,顾客,等活动的开展情况和记录。
5)对内活动的过程控制,包括部门与部门之间、企业与员工之间等协调工作的开展情况和记录。
6)企业宣传策划活动的实施过程控制,包括各类媒体广告、产品展销会,促销会,、对外赞助等过程的记录和符合企业文化特性等情况。
7)公共关系控制过程与企业文化相符合。
管理改进
企业应当根据实际情况和需要,不断对行政管理体系进行必要的改进,其主要要求如下;
1)规定每年至少进行一次完整的内部审核,对审核发现的问题分析原因、
采取纠正措施并跟踪验证其有效性。
2)对各控制环节,及其所属环节,责任人员履行职责、职权情况进行评审,并提出意见。
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物料采购应遵纪守法,廉洁奉公,不以权谋私。所有思维和工作以为保证质量为中心,讲究效率,不推诿,对自己的业务全面负责。
物料采购必须随时了解相关的生产情况,及时供应,确保质量,**生产。如果供应不及时而影响生产的或者因业务人员工作失职而出现质量问题,按公司有关规定对其进行处理。由于供货厂家原因而出现质量问题,采购人员应及时向供货单位提出退货或换货。
采购人员要随时了解市场行情,熟悉价格,询价时应在按照物价标准的基础上严格掌握“货比三家,就近采购”及灵活运作资金的原则。不得私自**市场价格进货,否则,造成损失由本人承担。价格一有变动应马上上报,进行相关讨论,做好详细记录。
物料采购,应向经过批准的合格供应商进货。采购人员不得私自从其他厂家倒手进货。需要更换厂家的须经品管部质量审计和总经理批准,以防违反相关的国家/行业标准或法规,造成采购假劣物料的后果。如有发生,从重处罚。
采购人员应严格按《材料请购单》需求品种、数量和审批核准的单价供货,并配合厂内管控库存的要求,以免造成库存积压或供应不及时影响生产。
采购要与原料供应商签订采购合用,明确质量安全责任。采购合同中要包括对原料质量控制指标、检验方法、检验报告和规格等质量安全责任方面的内容。
采购人员必须建立供应商档案,对原料供应商进行审查,包括对原料供应商资质、质量控制体系等内容的审核,必要时应对重点原料供应商生产情况进行现场核查。
建立健全原料采购档案,保存采购记录。严格执行索证索票制度,确保使用原料来源可追溯。
仓库凭《合格供应商汇总表》、《采购订单》所批准的进货单位、品种和数量收料。
采购人员应及时了解到货物料的质量状况。
软管、纸盒等内包装材料除了应向经审定的供货单位采购,还要与供货商签订该物料的终包装的洁净度,运输过程不受污染,确定外包装质量的质量保证协议。采购人员应当向供应商索取相关资料。
项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理? 项目的变更管理需要满足特定的客户要求。将开展针对变更的可行性检验,并做好相关记录。针对变更,应及时加以说明,并且与客户协商沟通。应在一道定义的过程的基础上,对所有变更开展记录。对于不是由客户触发的变更,应同客户协商沟通。对于影响到产品质量的变更,必须和客户一起对风险开展评价。在变更管理中应确保供应商能够主动参与。对变更停止的时间点有明确的定义,因而必须遵守。如不能遵守,则在客户和供应商之间必须以书面形式加以记录。SOP之前的变更时间段不会影响到产品质量。变更的落实应考虑到SOP之前剩余的时间,综合加以评价。
- 时间表
- 变更管理过程描述
- 变更表单、变更历史、变更评价、变更许可
制定QD8.3.2《工程规范及变更控制规范》的变更控制机制
建立QR8.3-46《工程更改申请单》
QR8.3-47《工程更改通知单》