漳州ISO9001认证审核_协助申请 标准规范

生产企业准备材料清单
1、营业执照以及相关资质
2、产品第三方检测报告
3、进货单
4、进货检验记录
5、采购计划单（的）
6、生产过程检验记录
7、成品检验
8、销售合同（的）
9、生产计划
10、计量设备检验报告
11、厂房租赁合同（如果是自己的提权证）
文件评审概述（适用时）
管理手册内容覆盖的管理体系有：□Q □E □S □F □H，□符合 □不符合 对应的认证依据标准的各条款要求；删减         条款，□合理 □不合理；识别了          为外程，□充分 □不充分；与行业特点 □相符 □不相符；□具备 □不具备 可操作性；文审提出的          个问题 □已纠正 □未纠正。
程序文件/作业书：□具备 □不具备 可操作性。
文件评审结论：□符合标准要求  □基本符合标准要求，需改进。
一阶段问题点的验证（适用时）
经验证阶段审核提出的问题点已整改：
□符合要求    □基本符合要求     □不符合要求

产品实现过程评价：
（投标及合同管理）
设计开发过程（施工设计）：
采购过程控制（建筑材料、构配件和设备管理）：
（分包管理情况）
生产和服务提供（工程项目施工质量管理）：
监测设备控制：
监视和测量方面评价：
顾客投诉处理及顾客满意度评价：
产品监测过程，满足顾客要求和适用的法律法规要求的情况（施工质量检查与验收）：
过程监视和测量：
不合格品控制情况评价（施工质量问题的处理）：

证书暂停恢复检查情况（适用时）：
暂停期间体系运行正常，未发现违反法律法规行为。□是 □否
暂停期间体系文件保持完整，基本符合要求。□是 □否
暂停期间未违反证书、标志使用要求。□是 □否
暂停期间未发生质量/环境/安全/食品安全事故。□是 □否
暂停原因已消除。□是 □否
管理体系综合评价
总则
过程识别及相互作用的评价：
删减合理性的评价：
质量方针以及质量目标的建立、实现和测量情况(含测量方法)的评价：
对相关信息及资料充分性和真实性的评价：
资源管理评价：
人力资源：
基础设施（施工机具管理）及工作环境：

文件的更改
除非有特别，受控文件的更改应由该文件的原编制人或其授权人进行，并由文件原审批人或其授权人进行审批，由文员统一对受控文件进行更改。
文件更改的标识：在已经更改的文件更改处加下画线标识。
更改后的文件按原分发记录进行发放，同时收回相应作废文件，在“文件分发记录”上做相应记录。如果只是错字、笔误或字数的删减等的更改，则可由文控人员直接在文件上手写更改，并在更改处签章。
文件及表格版 次更改准则
凡是对文件中非主要内容的更改，及对表格格式的更改，每更改一次，对文件的版次应顺次提升末位，如由A/0改为A/1，由A/1改为A/2…等文件，更改十次时应顺次提升版次位，新版次的末位应从0开始；表格的版本采用相同的方式。
文件的作废、销毁
作废的文件原稿应由文员加“作废”标识并保留（一般需保留两年），其余作废的受控文件按“文件分发记录”收回后集中统一销毁。
获得认证后发生以下情况时，甲方应于情况发生后的二个工作日内通报乙方，乙方视情况采取相应的措施(包括调整对甲方认证监督周期、方式及有关内容、暂停或撤销认证证书等)。若甲方未在规定时限内通报乙方，则乙方有权**暂停认证证书，并将保留追究相关法律责任的权利或者其他措施：
1、客户及相关方有重大投诉；生产的产品、服务或职业卫生被执法部门认定不符合法定要求；
2、发生产品或服务的质量/环境/安全事故；
3、相关情况发生变更，包括：法律地位、生产经营状况、组织状态或所有权变更；取得的行政许可、强制性认证或其他资质证书变更；法定代表人、管理者、管理者代表变更；生产经营或服务的工作场所变更；管理体系覆盖的活动范围变更；管理体系和重要过程的重大变更等；
4、产品召回事件及处理情况，适用的法律法规要求的变更信息；在乙方要求时，向乙方提供所有甲方收到有关投诉的记录和依据体系标准或其他规范性文件的要求所采取的纠正措施的记录；
5、出现影响管理体系运行的其他重要情况。