质量管理体系认证-三明ISO9001认证申请

是否在量产条件下开展了试生产，以使获得批量生产放行？ 必须开展试生产，以便能够及时对所有生产因素和影响进行评价，必要时加以整改。在批量生产过程中，应能够避免瓶颈以及质量损失。出具了，确保能够实现不同的产量。
- 客户要求
- 确定的产能、
- 过程能力研究、测量工具能力
- 生产资料和装置达到量产要求
- 搬运、包装、标记、仓储
- 人员资质
- 作业书、检验书
- 样件检验
- 加工工位，检验工位设计
- 发现零部件清单和计划安排方面的错误 QR8.3-32《试生产控制计划》-8060010
冲压作业书
QR8.3-37包装规范书
QR8.3-17产品特性重要度分级表
QR9.2-11产品审核规程-手柄8060010
QR9.2-12产品审核评级书
QR8.3-30批样品检验报告
品管及生产车间按职责分工加强对生产过程的产品质量监督检验，严把每个过程的产品质量。做好：操作人员自检、品管员件检验、巡视检验及成品检验工作。并做好记录，做好检验状态的标识工作。具体《制程检验规范》操作
品管及生产车间在生产过程中发现不合格品要认真做好记录、标识、隔离，并及时处置。必要时责成责任部门或个人，分析产生原因，制订有效措施并实施，以防再度发生。具体按照[不合格品控制程序]规定执行。
工序完工产品应移入待检区，经过品管检验合格，加盖合格标识或品管员签认合格，产品方可放行下工序。
产品生产过程中做好产品的物料交接，上工序完成后应认真填写产品“产品交接单”并交品管确认签字，连同产品和交接单转交下一工序。接收工序应授权专人进行产品的验收，保证产品的质量符合要求和数量准确，并在产品交接单上签字确认。
生产计划监督
生产主管和业务内勤根据“生产制造令 ”、“生产日报表”核对计划的完成情况，编写“生产进度控制表”，并不定期进行现场检查，以掌握生产进度和现场状况；各车间根据生产任务单，认真组织生产，定期检查进度，发现问题及时协调解决，确保按质按量按时完成生产任务。
当生产进度延误时，生产部应立即进行分析、协调，必要时采取加班或向相关部门申请支援等措施加以弥补；
当生产进度延误，需报告业务内勤和业务部与顾客协调，必要时由业务部负责对事件评估及协商交货期事宜。
生产批完工总结
生产部整批产品完工后，应做产品完工总结，分析订单交期是否按时完成、生产过程产品质量状况、产品是否产生余量（数量多少）、生产过程是否有异常、班组生产效率评价等。
业务内勤统计每月订单生产部的内部生产计划达成率、每批产品物料利用率、多投率等生产控制指标达成情况。

过程的识别和确认
过程的识别和确认由生产部负责。
过程包括：
a)  产品不能通过后续的测量或加以验证的工序；
b)  产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接的工序；
c)  该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来；
对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。
过程，证实所使用的方法是否符合要求并有效实施；
设备确认：对设备能否满足生产能力要求和对质量形成**进行确认；
工作环境确认：工作环境是否满足生产要求，生产场地保持清洁和设备保持清洁
是否达到规范的要求；
d)   人员确认：设备的操作者在立使用设备前，必须进行设备的结构、性能、技术规范、维护保养知识及操作规程等技术理论和操作技能的培训，经考试考核合格后才准立操作。有技术规定的设备的操作人员（过程设备如电工、电焊工等），必须持有有关部门颁发的操作许可证，才准立操作或维护设备。
e)   作业参数的确认：对关键过程和过程需要进行控制的作业参数，必须进行确认，验证其满足产品要求的能力，并作好“关键过程和过程确认记录”。作业参数确认用样确认的办法进行。

客户资质确认
必须有建立客户的相关资料，如《经营企业许可证》、《企业法人营业执照》、等的复印件并加盖单位公章或本人签字确认。
掌握客户的经营范围，经营规模。
多渠道了解并掌握客户的资金情况、付款能力、信用程度等。
建立客户档案，内容包括：单位全称、性质、主管部门、地址、银行、帐号、邮编、电话、法人代表姓名、业务联系人等，客户一证一照及档案由销售部内务人员保管。
客户资质由销售部经理与经办销售业务员共同确认。
对有业务往来的客户都应建立客户档案，档案内容包括：
客户基本概况：单位全称、性质、主管部门、地址、银行、银行帐号、邮编、电话、法人代表姓名、业务联系人。
客户的《经营企业许可证》、《企业法人营业执照》、的复印件应加盖红色公章或本人签字确认。
客户的经营范围、资信状况等。
客户信息反馈，其内容包括：成品的质量、包装、售后服务等。

储位管理
资材单位应做好储位规划，并对储位进行编号管理,储位编号也同时要在物料卡与K3帐中体现.
循环盘点
财会单位每月会同全公司各资材单位组织一次循环盘点（全盘），各资材单位必须全力配合。同时对盘点差异部分找出原因，进行盘盈盘亏处理。
盘盈盘亏处理
盘盈盘亏数量，各库区物料保管员填报《仓库物料盘点表》原因，交给财会单位查核、确认，确认无误的，送事业部高主管核准后，资材单位凭单异动物料卡、电脑账目。盘点表一式两份由信息课提供，份：会计，由资材管理员按月整理汇总后送会计单位；*二份：资材，资材凭此联登记物料卡后留存。
盘点结果查核：盘点表录入后须送财会部门，对于盘亏额在容差范围之外或金额数量较大的，资材课须附上原因说明呈报事业部总经办，予以追究责任。
组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已被纳入变更管理？ 针对客户，组织内部以及供应商，分别定义了负责变更的人员及其代理人。针对变更的规模制定了规定（分发，处理时间，事态升级路径）。必须满足客户就变更管理的要求，或者对此应开展特定的管理并加以记录。
- 时间表
- 变更管理过程描述
- 责权的确定
- 变更表单
- 变更历史
- 变更评价
- 变更许可 制定QD8.3.2《工程规范及变更控制规范》已明确了内部人员以及客户那里相关负责的人员已被纳入变更控制管理。
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