ISO9001认证质量管理体系认证
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材料顾问协助整理
资料咨询依据标准整理
条件依据标准核定
前提辅导前判断
1 文件化信息控制程序
2 公司环境分析程序
3 信息沟通控制程序
4 风险与机遇管理程序
5 管理评审程序
6 不良质量成本控制程序
7 经营计划控制程序
8 人力资源管理程序
9 公司知识管理程序
10 设备管理程序
11 顾客要求控制程序
12 APQP控制程序
13 FMEA控制程序
14 MSA控制程序
15 SPC控制程序
16 P**控制程序
17 工程变更控制程序
18 外部供方管理程序
19 标识和可追溯性控制程序
20 生产过程控制程序
21 仓储管理程序
22 顾客及外部供方财产控制程序
23 监视与测量设备控制程序
24 顾客满意度调查控制程序
25 顾客服务控制程序
26 产品的监视和测量控制程序
27 内部审核控制程序
28 不合格品控制程序
29 绩效评价管理程序
30 纠正与预防措施控制程序
31 产品安全控制程序
32 应急计划管理程序
33 法律法规管理程序
资材物料卡管理
物料卡设置:
每种物料都必须设置其相应之物料卡,物料卡上详细说明物料之料号、品名、规格、单位、进出库情况,同时标识好仓号、架号、层号、位号。物料与物料卡必须是一一对应的关系。
新增物料卡或更换物料卡需经资材相关组长在新卡上签字后方才有效
物料卡的放置:
就近:资材各区根据物料的存放位置,将物料卡挂在物料架上方。
物料卡记账、存档
物料进出库区动作一经发生必须在10分钟内登记好物料卡。
登记物料卡时,需进出库动作的日期、进库或出库数量,及时结出余数,并在备注栏原始凭证号码。
登记物料卡时,不能越行填写、字迹需清楚、端正且不得涂改、除不良品外其它不得用红笔填写。若意外填错,涂改须用“划线更”(用红笔划线后,在下方用兰色水笔填写)。
物料卡用完之后,必须按库区、按年份顺序进行存档。物料卡的存档年限为一年,过期物料卡作废销毁。
产品有关要求的修改
合同/订单履行期间,双方因实际需要修改时,业务部或生管员须将更改内容予以记录;
A 对客户提出的更改,组织原审核人进行评审,确认能满足要求时,由业务部或生管用“合同/订单变更通知单”将信息传递到相关部门。(如客户取消订单,增减产品品种、数量,
改变品种,提前或推后送货,价格调整等),价格调整要求经过副总核准,但可以视情况不通知生产、品管等相关部门。
B 若为本公司提出的更改,副总经理或其授权人负责与顾客沟通或协调,将协调情况予以记录,并通过“合同/订单变更通知单”将更改信息传递相关部门。(如产品交期变更、加工产品建议更改、包装方式更改等)
信息使用部门根据更改的要求,必要时进行工作计划地调整。
记录的保存和应用
合同/订单评审活动形成的报告和记录,由业务部按《质量记录控制程序》规定执行。
管理评审准备
管理者代表在评审**星期将副副总经理或其代理人批准后的“管理评审计划”分发至相关部门,由部门主管根据评审计划要求,准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。
管理评审会议
评审由副副总经理或其授权的代表主持,管理者代表、各部门主管和其它被邀请人员参加,参加评审的人员对“管理评审计划”的评审内容进行逐项评审。
管理评审主要内容
A 质量审核结果,如内审中发现的问题,纠正措施完成情况,需提请管理评审解决的问题,也包括外部审核的结果;
B 顾客反馈——顾客投诉的处理,顾客反馈的重要信息,顾客满意和不满意程度的统计分析,通过对顾客反馈的分析,而提出对产品和过程等的改正意见。
C 各质量目标完成情况的统计分析,包括产品的符合性和过程业绩。
D 体系文件的修改/补充情况;
E 含有纠正、预防措施和改进措施的实施情况;
F 对**次管理评审决定执行情况的检查结果;
G 质量管理体系的不适应和需改进的问题,包括技术改造、重大的技术措施等。
F 各部门对质量体系改进的建议
产假和哺乳期
1、女员工产假期为90天,其中产前休假15天,分娩时遇有难产,增加难产假15天;多胞胎生育的,每多生育一个婴儿,增加产假15天,产假期间,基本工资照发、享受福利待遇。
2、产前假15天是指预产期前的休假,为了保护母婴的健康,产前假不得推至产后休息,**过的假期按事假对待。
3、婴儿哺乳期:有未满一周岁婴儿的女员工,每天上、下午各哺乳一次,每次30分钟,多胞胎生育的,每多哺乳一个婴儿,每次哺乳时间增加30分钟,两次哺乳时间可合并使用。**出哺乳时间按事假处理。
丧假
员工直系亲属(父母、配偶和子女)时,给予三天丧假。员工在外地的直系亲属,另加路程假。丧假期间基本工资、其他福利待遇不变。
病假和期
1、员工患病或非因公负伤根据其个人在本企业工作时间的长短享受不同时间的期。期,具体规定如下:
三年以内 一个月
三年至六年 两个月
六年以上 三个月
2、在期内休病假基本工资发50%。
3、经公司和社会劳动医务确定为的,公司按《常州市职工生育暂行办法》的有关规定执行。
事假
员工请事假一般一次不得**过2天,全年不得**过10天。事假期间不发工资。
考勤制度
1、建立严格的考勤制度,公司各部门负责人应认真抓好本部门的考勤工作,公司定专人为考勤员,负责公司的日常考勤工作。考勤员必须每日填写考勤表,月底由行政部、考勤员签字,报公司行政财务部,由公司行政财务部审核确认以此作为计发工资、奖金、福利的依据。
2、考勤员由行政财务部负责人担任,考勤员对考勤工作要认真负责,考勤记录要真实准确;如果有错填、漏填或弄虚作假等行为,除予以纠正外,发现一次扣发考勤员100元,发现两次扣发考勤员500元,发现三次取消考勤员,情节严重者扣发考勤员一个月的基本工资。
3、考核内容
考勤员具体负责考核以下内容:
(1)公司员工的出勤情况
(2)公司员工的迟到、早退情况
(3)公司员工的旷工情况
(4)公司员工的探亲假情况
(5) 公司员工的婚假、产假、丧假情况
(6) 公司员工的事假、病假、情况
考核规定及处罚办法
凡出现下列情况均按本规定予以处罚:
1、迟到、早退、串岗、擅离职守:
(1)公司员工均须按规定时间上下班,早上8:30—12:00;下午1:30—6:00;夏季(6、7、8、9月)下午2:00—6:00;凡**过公司规定的上班时间十分钟为迟到,下班时间终了**分钟内下班者为早退。迟到、早退每次扣发工资10元。值日者须早上早到半小时。
(2)迟到或早退**过30分钟者罚款50元,但因公外出或请假并经行政部同意者除外。每月员工迟到或早退累计五次以旷工半日论。
2、旷工:
公司员工未经请假或假满未经续假而擅自不到职者为旷工。员工旷工半天扣发当月10%基本工资,无故旷工扣发当月20%的基本工资;累计旷工三天(含半日旷工情况),扣发当月全部基本工资、工资;无正当理由经常旷工,经批评教育无效,连续旷工时间**过3天,或者一年以内累计旷工时间**过十五天,视为未经公司批准自动辞职,本人承担自动辞职后的法律责任。
本公司按照ISO9001:2015&IATF16949:2016标准的要求,运用过程方法对本公司的质量管理活动进行控制,确保质量管理体系的有效实施,并实现本公司的质量方针及目标。本公司通过以下活动对过程实施控制:
a本公司对质量管理体系所需要的过程进行确定,并编制《过程关联图》及文件化信息对这些过程进行系统管理,确定每个过程所需的输入和期望的输出,确定这些过程的顺序和相互作用;
b制定《风险和机遇控制程序》,确定产生非预期的输出或过程失效对产品和服务和顾客满意带来的风险,以及应对措施;
c制定文件化信息确定过程实施所需的准则、方法、 测量及相关的绩效指标,以确保这些过程的有效运行和控制;
d确定和提供每个过程实施所需的资源;
e规定每个过程相关执行人员的职责和权限;
f依照规定实施各个流程,以实现策划的结果;
g对过程进行监测和分析,定期进行体系评审,必要时作变更过程,以确程持续产生公司期望的结果,采取改进措施,确保持续改进过程以及实现预期结果。
h改进过程和质量管理体系。
产品和过程的符合性
公司确保所有产品和过程,包括服务件及外包的产品和过程,符合一切适用的顾客和法律法规要求。
产品安全
公司在《设计开发控制程序》、《产品安全控制程序》《生产过程控制程序》、《采购控制程序》中用于与产品安全有关的产品和制造过程管理:包括但不限于(在适当情况下):
a)公司对产品安全法律法规要求的识别;
b)向顾客通知 a)项中的要求;
c)设计 FMEA 的批准;
d)产品安全相关特性的识别:
e)产品及制造时安全相关特性的识别和控制;
f)控制计划和过程 FMEA 的批准;
g)反应计划;
h)包括总经理在内的,明确的职责,升级过程和信息流的定义,以及顾客通知;
I)公司或顾客为与产品安全有关的产品和相关制造过程中涉及的人员确定的培训;
J)产品或过程的更改在实施之前应获得批准,包括对过程和产品更改带给产品安全潜在影响进行评价;
k)整个供应链中关于产品安全的要求转移,包括顾客的货源。
l)整个供应链中按制造批次(至少)的产品可追溯性;
m)为新产品导入的经验
教训。
在必要的程度上,公司应:
a)保持形成文件的信息以支持过程运行;
b)保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。