ISO14001认证环境管理体系认证
ISO14000认证环境管理体系认证辅导
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适用标准ISO14001:2015
周期1个月左右
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环境管理体系认证ISO14001认证
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1.管理评审程序及[管理评审计划]要求的汇报内容(请分点阐述):
(1)、目标的达成状况
总体目标达成状况良好(具体见目标考核结果);运行以来未发生投诉、无环境、安全事故发生,各方面的指标得到较好维持、提高。
(2)、方针的执行状况
公司将管理方针及其内涵通过文件、方针白板、早会、集中授课的方式对全体员工进行宣导,公司大部份人员对管理方针有所了解,针对一些不足由各部门主管进行重点宣导或重新培训,同时将方针宣导列为新人培训项目,对所有新人实施培训。
同时,公司在制定目标时,充分考虑了方针的内容,使方针转化成具体要求,使方针融贯于日常环境、质量体系管理工作中。
方针的公示方面,主要是通过相关管理办法执行,主动对外公示方面有待加强。
(3)、环境、质量、安全管理体各过程的执行状况
① 环境和安全运行相关的控制程序
拟定并执行相关程序,并对各项环境因素和危险源进行控制,开展的情况如下:
固废污染防治方面:将固体废弃物进行分类存放管理,垃圾分类桶张贴粘醒目标识牌,督导各部门按标识执行,并将固废交资质处理商处理或由供应商回收;
废水污染防治方面:**管网;
安全方面:执行关管理制度、有效控制了危险因素,避免了安全事故的发生。
消防安全:针对消防安全,在重要区域等均配备了灭火器,定期清理消防通道,有禁烟标识。
②体系的建立在原有的运作上,更规范的增加了日常运行控制的监测,以发现日常中隐性问题、及时予以剔除,**环境及安全运行的控制。
(4)内、外部审核的结果
① 内部审核:
于2020年10月组织进行一次内部审核,内部审核具体情况如下:
共开出1项书面不符合报告,已采取了纠正和纠正措施,验证有效。
整体而言,管理体系文件已建立发行,并且大部分的文件也得沟通与实施,总体体系的策划、文件及实施运行控制基本能够满足符合标准的要求,并且较适宜于当前公司的实际状况及业务特点。 内审不符合项截止至今均已全部完成整改。
②第三方审核:
本年度截止至今尚未发生第三方审核,目前处于第三方监督审核前的阶段。
(5)纠正预防措施的执行情况
体系建立运行以来未发生环境及安全事件以及对应的重大不符合,故未针对此发行纠正预防措施单;内审的不符合以依照内审的专项实施了整改,内审整改的时效性良好;其他日常发现的一般或细策不符合主要通过口头、会议的形式告知责任部门,并督促其整改,目前情况而言各部门配合度良好,针对不符合大体能较好得予以整改。
全体员工:为确保环境管理体系有效运行,特任命: 为环境管理者代表。管理者代表有以下职责:
1、负责职业环境管理体系的建立、实施和保持;
2、负责组织识别、评价危险源及重大风险审批;
3、负责职业环境目标的评审和修订,监督完成情况;
4、负责组织环境管理体系内审,并向高管理者汇报环境理体系运行情况,为环境体系的改进提供依据;
5、对内负责协调体系运行,对外负责与环境管理体系相关的各种联络。
环境:公司运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,以及它们之间的相互关系。
注:在这一意义上,外部存在从公司内延伸到**系统。
环境因素:一个公司的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
注:重要环境因素是指具有或能够具有产生重大环境影响的环境因素。
环境影响:全部或部分地由公司的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
环境绩效:公司对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。
注:在环境管理体系条件下,可对照公司的EMS方针、目标及其他环境绩效要求对结果进行测量。
EMS方针:由主要负责人就公司的环境绩效正式表述的总体意图和方向。注:EMS方针为采取措施,以及建立目标和指针提供了一个框架。
相关方:关注公司的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。
不符合:未满足要求。
组织:具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、企事业单位、机构或社团或其结合体,或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分,无论其是否具有法人,公营或私营。
注:对于拥有一个以上运行单位的公司,可以把一个运行单位视为一个公司。
污染预防:为了降低有害的环境影响而采用(或综合采用)过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。
管理评审:
1) 主要负责人应按策划的时间间隔EMS管理体系进行评审,以确保其持续适宜性、充分性、有效性。
2)管理评审输入,管理评审应考虑:
a) 以往管理评审措施的状态;
b) 变化:
1)与EMS管理体系有关的外部和内部事宜:
2)相关方的需求和期望,包括合规性义务;
3)重大环境因素;
4)风险和机会。
c) 目标实现的程度
d) 公司EMS绩效的信息,包括以下的趋势:
—不符合和纠正措施;
—监视和测量结果;
—合规性义务的遵守情况;
—审核结果;
e) 外部相关方的信息交流
f) 持续改进的机会
g) 维持一个有效EMS 所需资源的充分性
3)管理评审输出:
管理评审应包括:
—EMS管理体系持续适宜、充分、有效的结论;
—持续改进机会相关的决定
—EMS管理体系任何变化的需求,包括资源的需求
—当目标没有达成时,所需的行动
—公司战略方向的影响。
4) 公司已建立《管理评审控制程序》文件。
合规性义务:
1)目的:建立获取法律法规及其他要求的管道,识别与公司环境管理体系环境因素相关的新法规及相关资料,有效地倡导与传达并作出相应措施,以保持公司环境管理体系的适合性。
2)内容:
a) 管理部应建立管道以便于了解、收集国际、国家及地方的相关环保、职业健康安全法律法规及其他要求,以确保其新版及有效性;
b) 法律法规识别人员应定期和不定期对公司的各项活动、产品及服务是否符合环保职业健康安全法律法规及其他要求进行识别。
c) 法律法规识别人员应得到相关知识的培训或了解;
d) 根据环境法律法规合规性的评价,对于不符合处,应按照《纠正与预防措施控制程序》改善;
e) 管理部应定期或不定期通过、机构、杂志、客户等管道收集新的法律法规和其他信息。
f) 公司控制下的相关方(如供货商、施工方等)或人员,公司各对外窗口部门应将适用的法律法规或信息传达,具体详见《信息交流及参与协商管理程序》。
3)公司已建立《合规性义务及评价控制程序》。
文件是否按要求形成目录,文件是否按要求发放。外来文件是否收集并传达。
记录填写是否符合要求,是否按要求保存相关记录。
是否保存公司各人员教育培训等档案,是否按要求实施培训
是否定期对职工进行了体检,是否有不合格,是否采取改进措施。
是否策划内审,内审实施是否符合要求。
是否进行体系运行绩效监视和测量。
采购计划是否经过审批,信息是否充分。
是否对所用供方进行了有效的供方评价。
是否建立了合格供方名录。
是否组织识别和评价环境因素、危险源。
是否对环境因素及危险源实施了有效的控制。
是否识别体系运行相关法律法规并进行合规评价。