ISO9001认证质量管理体系认证
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材料顾问协助整理
资料咨询依据标准整理
条件依据标准核定
前提辅导前判断
1. 本公司以顾客为关注焦点,识别和确定质量管理体系各过程,确定了:4个顾客导向过程(COP),4个管理过程(MP)和7个支持过程(SP)。
2. COP,SP和MP的定义:
COP:通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程,直接对顾客产生影响,是给公司直接带来效益的过程.
SP:是为了实现公司的经营目标,支持COP实现预计目标的过程.
MP:评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司公司结构、产生公司决策和目标及其更改等过程.
材料退供应商:
属来料不良将不给予入库,其退货办理由该供应商下次送货时将其退回,如属提货的由提货单位协助办理。
属生产退回的来料不良,资材将选定一个新的订单,制作红字入库单据处理。
录入员应在退料给供应商的当天制出红字退料单据
物料因技术变更或其它原因需临时外发加工的,操作如下:
由技术部门出《内部联络单》及图纸,详细说明加工方法。
采购至资材打《调拨单》,从原仓库调拨至加工单位或供应商仓库。待加工完成后再从供应商仓库调拨回来。
以调拨单作为出入库凭证及送检的单据。
请款时采购以技术部门《内部联络单》附上请款凭证及供应商加工费用报价单等至财务办理手续。
如果加工前后料号不同,请先按原料号调回后做库存料号调整。
关于丝杆来料入库程序说明:
仓库以来料实际数量打《外购入库单》,品管先判定仓库内挑选,仓库先审单.(未经挑选及品管确认的不可发至车间)
生产车间专人在三天内挑选完成,不良数量报仓库管理员打《生产退料单》,品管与工程确认后审单。
退货的不良品由仓库代为管理,当数量达到500pcs时采购必须退回供应商,当数量不足500pcs时一个月统一办理一次退货。
丝杆来料,仓库先过称,以确保来料数量无大出入后办理入库.有异常及时反馈采购处理。
关于机芯入仓库程序说明:
成品机芯须入库。车间的半成品组件不入库.
由机芯车间生产完成,写《完工通知单》交由现场PQC检验(机芯由PQC检验即可以,推杆仍由IQC检验)。
车间凭PQC签认的《完工通知单》至资材办理《产成品入库单》.(入库依据生产任务单号,可多次办理入库,但数量不能**过任务单数量)。
总装车间使用时,凭《生产投料单》至资材领料。
遇无多余库存,实物直接从车间转移使用的,机芯车间要补办理入库手续,总装补领料手续。
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呆滞料处理
除特定物料外,一般物料、成品若发生以下任何一项均视为呆滞料:
保存三个月;
订单取消或判定无法使用;
因物料变更,BOM修改后无法利用;
制造过程产生边角料。
由信息课稽核员每月15号应导出**过90天未动的物料清单,经PMC物控确认,认为短期内无法再利用的,后,以邮件通知资材及信息课.
由资材课先做实物的库区调整,调整完成后通知信息课做K3帐务的调整.
呆滞料处理由资材单位整理,会同物控、品管、技术、采购等单位进行评估后进行处理,处理方式主要有:
(1)代用或加工后代用(2)拆退回收(3)报废等
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采购规章制度
*1条 为规范公司采购工作,特制订本制度。
*二条 公司采购管理的归口部门为行政财务部,具体负责制订采购计划、工作流程、综合各部门需求,本着节约效益的原则,办理采购事项。
*三条 采购原则:货比三家,**为主,勤俭节约。
*四条 公司行政采购统一由行政财务部办理,包括:例行采购(日常办公用品、计算机及耗材)和零星采购(办公设备、 办公家具、印刷品、装修时所需设备及材料等)。
*五条 例行采购
属于例行采购的物品应核定低库存量。达到低库存量时,财务部通知**供应商送货,如复印纸等。
*六条 零星采购
零星采购需履行申购手续,即:
一、申请——由需求者向行政财务部提出采购要求,行政财务部门汇总后每月一日以书面形式提出采购申请,按要求填写清楚。
二、审核——由行政部审核,主要审核:是否有必要,是否有库存、是否可调拨、是否有替代品。
三、报批——由总经理批准。
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外购入库作业
供应商送货
送货时送货员应持《送货单》先至录入员处申请打单。
如供应商不在本地或无法亲自送货,需将送货单放在货物包装中,入库相关手续由相关收料员代为办理。
如货运公司直接通知公司司机取货,当公司司机将货物运回公司时,通知相关库区收料员接收办理,同时由收料员取出送货单打单申请作业。
如货物直接由公司采购等人员取回, 送货相关手续由相关采购人员代为办理,入库相关手续由相关收料员代为办理。
如果因为录入员下班,无法马上制单而物料又急用,收料员可先手工开出《送检单》,进入后续作业,但*二个工作日必须到录入员处补单。
录入员及收料员对《送货单》和物料有任何疑问,相关采购人员有责任和义务及时处理。
打单:录入员按照《送货单》到K3调出采购订单,下推生成外购入库单,填写完必录项目之后,保存并打印。
收料:供应商送货员或收料员持送货单与《外购入库单》或《委外加工入库单》至资材待检区办理收料作业,资材收料员依送货单与《外购入库单》或《委外加工入库单》数量对实物进行点收,确认无误后在《送货单》及《外购入库单》或《委外加工入库单》上签名,并留下《送货单》中相应的联数。
送检:资材收料员在物料暂收后十分钟内须将《外购入库单》或《委外加工入库单》送至品管部IQC。
检验:品管部IQC在收到送检的《外购入库单》或《委外加工入库单》后应在1个工作日内完成检验工作,将检验结果填入《外购入库单》或《委外加工入库单》的IQC判定栏内并签字后,自留*四联,其它三联速送资材。如属全检物料,则需在三个工作日内完成,同时品管IQC还应详细良品与不良品的数量。如无法在规定时间内完成检验工作,应邮件通知相关部门。
录入员依IQC返回的《外购入库单》或《委外加工入库单》单号入系统进行单据的审核作业,并在单据上签名。*二联送采购,联由资信部回收整理后统一交财务。如属全检物料,单据审核时实收数量以品管签注的良品数量为准。不合格品办理退货手续。如属挑选使用的,单据全部实收数量审核,当挑选完成后将品管通知的不合格品数量或生产线退回的不合格品数量再办理退货手续。
仓管员依K3审核后的,《外购入库单》办理材料入库手续,并在实物上贴上入库日期标签.
如品管判定为"不合格",由品管在外购入库单判定栏上填写“退货”,交录入员,录入员将外购入库单调出,需退货项目或进行单一品种时的单据作废,*二联送采购,办理退货手续。联由财务保存;(如需进入MRB程序,按照MRB程序执行后,由品管部在《外购入库单》单上判定结果后交资材。录入员按照判定结果处理单据)。
资材管理员收到经过审核的外购入库单后,需在一个工作日内办理完入库登帐手续。
生产和服务提供直接影响向顾客提供符合质量要求的产品,因此公司应经过周密的策划并在受控的条件下进行生产和服务的提供。受控的方面应包括:
1)生产作业计划。
2)获得表述产品特性的信息和文件(图纸或技术、标准信息等)。
3)编制产品实现过程规范(作业书),以操作者按规范进行生产和服务,为满足生产要求,本公司应对过程、必须严加控制的过程等编制作业文件。
4)现场使用的关键零部件和原材料应得到有效的管理,应与“关键零部件和原材料备案清单”一致。
5)根据产品特性实现过程的需要配置适宜的生产设备、设施和适宜的工作环境,配置适宜的监视和测量设备。
6)按技术规范要求实施监视、测量和记录。
7)产品放行:执行《过程和产品的监视和测量控制程序》中的有关规定,重要和关键过程应采用适当方式进行作业准备验证,如件检定、“三检”制度。
8)可行时,公司应对适宜的过程参数和产品特性进行制,同时在生产的适当阶段对产品进行检验,以确保产品及零部件与认证样品一致。
9)产品的交付:
10)综合部负责对原材料运输的供应商和产品运输的供应商进行管理(顾客自行提货除外),执行《采购控制程序》的供应商评价的规定,以确保运输过程中的产品质量;合同要求时,本公司对产品的保护要延续到交付的目的地。
11)交付后的活动。