ISO9001认证质量管理体系认证
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材料顾问协助整理
资料咨询依据标准整理
条件依据标准核定
前提辅导前判断
①积参与质量管理体系的各项活动,在自己的工作中贯彻质量方针,为实现公司的质量目标,持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力;
②以顾客为关注点,满足顾客要求,提高顾客满意,追赶顾客期望;
③严格执行体系文件,防止一切与质量管/环境理体系要求不一致的情况发生;
④本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题,应及时通过规定的渠道向公司提出;
为了确保按照ISO9001:2015&IATF16949:2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系,各部门负责人必须按照标准和本手册的要求进行工作,担负起本部门内的推行、及的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。
材料退供应商:
属来料不良将不给予入库,其退货办理由该供应商下次送货时将其退回,如属提货的由提货单位协助办理。
属生产退回的来料不良,资材将选定一个新的订单,制作红字入库单据处理。
录入员应在退料给供应商的当天制出红字退料单据
物料因技术变更或其它原因需临时外发加工的,操作如下:
由技术部门出《内部联络单》及图纸,详细说明加工方法。
采购至资材打《调拨单》,从原仓库调拨至加工单位或供应商仓库。待加工完成后再从供应商仓库调拨回来。
以调拨单作为出入库凭证及送检的单据。
请款时采购以技术部门《内部联络单》附上请款凭证及供应商加工费用报价单等至财务办理手续。
如果加工前后料号不同,请先按原料号调回后做库存料号调整。
关于丝杆来料入库程序说明:
仓库以来料实际数量打《外购入库单》,品管先判定仓库内挑选,仓库先审单.(未经挑选及品管确认的不可发至车间)
生产车间专人在三天内挑选完成,不良数量报仓库管理员打《生产退料单》,品管与工程确认后审单。
退货的不良品由仓库代为管理,当数量达到500pcs时采购必须退回供应商,当数量不足500pcs时一个月统一办理一次退货。
丝杆来料,仓库先过称,以确保来料数量无大出入后办理入库.有异常及时反馈采购处理。
关于机芯入仓库程序说明:
成品机芯须入库。车间的半成品组件不入库.
由机芯车间生产完成,写《完工通知单》交由现场PQC检验(机芯由PQC检验即可以,推杆仍由IQC检验)。
车间凭PQC签认的《完工通知单》至资材办理《产成品入库单》.(入库依据生产任务单号,可多次办理入库,但数量不能**过任务单数量)。
总装车间使用时,凭《生产投料单》至资材领料。
遇无多余库存,实物直接从车间转移使用的,机芯车间要补办理入库手续,总装补领料手续。
报刊书籍订阅购买规章制度
*1条 为加强公司报刊书籍订阅购买工作的管理,充分利用报刊书籍信息资源,节约开支,特制订本制度。
*二条 公司报刊书籍订阅购买工作由资料员归口管理,根据行政部安排负责办理报刊订阅及发放、书籍登记保管等事宜。
*三条 报刊订阅一般每一年进行一次,其它时间确需补订时,由行政部审核同意后办理。
*四条 各部门在申请订阅报刊时,应遵循“必要、节俭”的原则;行政部在审核时,还要考虑报刊资源共享的可能性,尽量减少重复订阅。
*五条 各部门应妥善保管报刊,并安排人员摘录或剪报,充分利用报刊信息资源;必要时可将重要信息通过公司办公系统网络发至有关人员。
*六条 公司出资购买的书籍归公司所有。各部门因工作需要,需购买书籍时,应经行政部批准。购买后应将所购书籍在行政财务部资料档案登记,否则不予报销。
*七条 员工出席会议、参加培训时,若支付了书籍或资料费,则应将书籍或资料在行政财务部资料档案登记,否则不予报销。
*八条 员工借阅的公司报刊书籍,应妥为保管、爱惜,及时归还,不得遗失、损坏、裁剪、涂写,否则应酌情赔偿。
*九条 本制度自发布之日起执行。本制度解释权属行政财务部。
委外加工品出入库作业:
委外任务单经后审核完成后,由物控根据物料情况进行委出物料投放作业.资材录入员在接到领料通知后制出相应的《委外出库单》,在一个工作日内完成备料及送检工作,品管在一个工作日内完成检验。
采购负责通知供应商来领料,在采购要求供应商来领料时,应提**个工作日通知物控、资材及品管做好备料及相关工作,有异常及时沟通,确保委外任务单的达成。
领料时,数量经双方确认后供应商须在《委外加工出库单》上签认,资材发料人员签名;后交录入员审核。联财务存,*二联资材存,*三联供应商存。
对于数量大,订单多的委外订单,委出物料可以由采购申请办理一次性领料.由采购员填写《内陪联络单》经PMC确认有料时,至资材打《调拨单》一次性将一定数量的委出品调拨至供应商资材.在以后按单入库时再由资材管理员依实际进料数量按委外任务单进行抵扣作业.
委外一次性领出的材料采购应与供应商协商妥善保管、定期盘点.供应商仍需按任务单进行加工,如善自提前加工所造成的相关损失责任由供应商自承担(包括我司提供的材料费用).
委外加工品入库手续同外购入库程序,只是所打出单据为《委外加工入库单》。
在供应商加工过程中发现材料不良,应及时与采购员联络,统计不良数量及原因,属原材料不良的,一次性退回我司,办理不良退补手续,如属供应商制程不良,以**领方式办理出库手续,如供应商制程不良,仓库就不让退制程不良的物料, 如在损耗内让供应商通知采购员到PMC原《生产投料单》上投要**领数量,如在损耗外让供应商通知采购员到信息课下《销售订单》,完后通知仓库打单。
要求
人力资源配置
公司依据《岗位说明书》规定配置人力资源与岗位任职要求,《岗位说明书》需副总经理批准。
经批准后的《岗位说明书》,提供于人事作为人员选择、培训、安排、考核、调整的主要依据。
相关部门根据实际的岗位需求与公司确定用人名额,提供相应资料由总经批准后交由人事进行招募。
基本培训需求
新员工培训
1)上岗前公司基本情况的了解与培训,主要内容如下表:
序号
内 容
培训人
方式
考核方式
适 用
公司发展史与规划、公司经营理念、方针、企业文化等
公司
或授权人
讲解
面试/笔试
全体员工
公司规章制度与员工行为准则
人事
讲解
面试/笔试
全体员工
现场5S的管理
厂长
讲解
观察或考试
全体员工
公司主要产品及工艺流程
生产部主管
讲解
抽问或考试
全体员工
2)上岗前技能的培训,主要内容如下表:
序号
内 容
培训人
方式
考核方式
适 用
相应岗位说明书
部门主管
讲解
抽问或考试
全体员工
本岗位的产品标准
品管主管
讲解、样品
操作或抽考
操作员工
本岗位的作业书
相应部门主管
现场教导
操作或抽考
操作员工
相关程序文件及表单填写
相应部门主管
文件讲解
操作或抽考
操作员工
管理基本知识
视课程而定
课程培训
观察管理效果
管理人员
过程有效性和效率
总经理评审产品实现过程和支持过程,以评价并改进过程有效性和效率。过程评审活动的结果应作为管理评审的输入
过程拥有者
总经理应当确定过程拥有者,由其负责公司的各过程和相关输出的管理。过程拥有者应了解他们的角色,并且具备胜任其角色的能力。