质量管理体系认证-泉州ISO9001认证-协助申请 有序获证

1. 本公司以顾客为关注焦点，识别和确定质量管理体系各过程，确定了：4个顾客导向过程（COP），4个管理过程（MP）和7个支持过程（SP）。
2. COP,SP和MP的定义：
COP：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程.
SP：是为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程.
MP：评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司公司结构、产生公司决策和目标及其更改等过程.
1.0 目的
根据公司实际状况，对客户产品质量要求、供货条件、生产条件等进行评估，确保满足客户要求。
2.0 范围
适用于产品要求（合同或订单）评审与修改作业有关的部门与个人。
3.0 定义（无）
4.0 流程图
工作流程
责任部门/者
使用表单
相关说明
旧产品/翻单产品
包装方案设计与确认
客户或公司内部变更
与客户协调达成一致
生产进度跟踪与协调
产品送样与报价
变更通知
记录保存
厂长确认
仓库查报库存量
车间安排生产
下生产通知
产品承认
确定生产数量
订单审查与评估
客户下单
产品出货安排
业务员
副总经理
客户书面或电话订货记录
顾客订单
电话订单记录表
业务员
副总经理
新品订单评审表
订单回签
填写新品订单评审表，新品包装设计评审、新品样送样、客户确认
仓管员
仓库库存帐
在订单上库存量或电话确认
生管
业务内勤
生产制造令
业务内勤或生管确认生产数量
业务内勤
生管、厂长
生产制造令
与厂长确认生产多投量
生管
业务内勤
生产制造令
订单变更通知
生管或业务内勤下发生产制造令
生产主管
机台生产计划
生产部整体协调后安排每台设备机台生产计划
生管
业务内勤
生产主管
生产日报表
生产进度跟踪控制表
及时上交生产日报表、完工入库单、统计生产进度
生管
业务内勤
出货预排表
依客户要求与订单完工状况安排出货
相关部门
相关表单
保存各种质量记录

呆滞料处理
除特定物料外，一般物料、成品若发生以下任何一项均视为呆滞料：
保存三个月;
订单取消或判定无法使用;
因物料变更,BOM修改后无法利用;
制造过程产生边角料。
由信息课稽核员每月15号应导出**过90天未动的物料清单,经PMC物控确认,认为短期内无法再利用的,后,以邮件通知资材及信息课.
由资材课先做实物的库区调整,调整完成后通知信息课做K3帐务的调整.
呆滞料处理由资材单位整理，会同物控、品管、技术、采购等单位进行评估后进行处理，处理方式主要有：
（1）代用或加工后代用（2）拆退回收（3）报废等

差旅费报销管理规定
为规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据公司《财务规章制度》和具体实际情况，特制定本规定。
一、报销范围
差旅费报销项目包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、出差补贴、出差参加会议的会务费。
三、报销标准
本公司员工乘坐火车、轮船、飞机、按下表的标准报销差旅费：
职   称 火 车 轮 船 飞 机
总经理、行政部 软 卧 头等舱 经济舱
一般员工 硬 卧 普通舱
备注：1、一般员工因紧急公务必须搭乘飞机者经批准后，方可乘坐。
（一）乘坐火车及长途汽车，应提交正规车票。由出差人填写差旅费报销单，并经行政部审核、总经理签字，方能报销。
（二）搭乘公司或甲方安排的交通工具者，不得报销交通费。
（三）省外住宿费及交通费实行限额制，限额内据实报销，**额部分自负。出差一般地区，一般员工每人每天限额180元，总经理及行政部限额300元。出差省会或以上城市（含十四个沿海开放城市），一般员工每人每天限额240元，总经理及行政部400元。出差发达地区（北京、上海、广州、深圳），一般员工每人每天限额300元，总经理及行政部限额500元。两人可以合住的应合住，另一人限额核减80%。
（四）因公出差或外出参加会议，食宿已由对方负担的，不予报销。
（五）一般员工随出差时，报销费用标准可同。
（六）短程（指省内）出差人员，车船费、住宿费及交通费按实报销。
（七）员工回家车票不予报销。
（八）因工作需要员工须乘坐出租车时，应经同意。

01-文件控制程序V4.0-
02-记录控制程序V3.1-
03-员工培训控制程序V3.4-
04-内外部沟通控制程序V3.3-
05-监视和测量装置控制程序V2.3-
06-产品召回和撤回控制程序V3.8-
07-供应商开发与监督管理程序V3.3
08-采购控制程序V3.1-
09-不合格品控制程序V2.6-
10-纠偏控制程序V3.1-
11-纠正和预防措施控制程序V3.1-
12-内审控制程序 V4.0-
13-管理评审控制程序V3.2-
本公司按照ISO9001:2015&IATF16949:2016标准的要求，运用过程方法对本公司的质量管理活动进行控制，确保质量管理体系的有效实施，并实现本公司的质量方针及目标。本公司通过以下活动对过程实施控制：
a本公司对质量管理体系所需要的过程进行确定，并编制《过程关联图》及文件化信息对这些过程进行系统管理，确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用；
b制定《风险和机遇控制程序》，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和服务和顾客满意带来的风险，以及应对措施；
c制定文件化信息确定过程实施所需的准则、方法、 测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；
d确定和提供每个过程实施所需的资源；
e规定每个过程相关执行人员的职责和权限；
f依照规定实施各个流程,以实现策划的结果;
g对过程进行监测和分析,定期进行体系评审,必要时作变更过程,以确程持续产生公司期望的结果，采取改进措施，确保持续改进过程以及实现预期结果。
h改进过程和质量管理体系。
产品和过程的符合性
公司确保所有产品和过程，包括服务件及外包的产品和过程，符合一切适用的顾客和法律法规要求。
产品安全
公司在《设计开发控制程序》、《产品安全控制程序》《生产过程控制程序》、《采购控制程序》中用于与产品安全有关的产品和制造过程管理：包括但不限于（在适当情况下）：
a)公司对产品安全法律法规要求的识别；
b)向顾客通知 a)项中的要求；
c)设计 FMEA 的批准；
d)产品安全相关特性的识别：
e)产品及制造时安全相关特性的识别和控制；
f)控制计划和过程 FMEA 的批准；
g)反应计划；
h)包括总经理在内的，明确的职责，升级过程和信息流的定义，以及顾客通知；
I)公司或顾客为与产品安全有关的产品和相关制造过程中涉及的人员确定的培训；
J)产品或过程的更改在实施之前应获得批准，包括对过程和产品更改带给产品安全潜在影响进行评价；
k)整个供应链中关于产品安全的要求转移，包括顾客的货源。
l)整个供应链中按制造批次(至少)的产品可追溯性；
m)为新产品导入的经验
教训。
在必要的程度上,公司应：
a）保持形成文件的信息以支持过程运行；
b）保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。