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差旅费报销管理规定
为规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据公司《财务规章制度》和具体实际情况，特制定本规定。
一、报销范围
差旅费报销项目包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、出差补贴、出差参加会议的会务费。
三、报销标准
本公司员工乘坐火车、轮船、飞机、按下表的标准报销差旅费：
职   称 火 车 轮 船 飞 机
总经理、行政部 软 卧 头等舱 经济舱
一般员工 硬 卧 普通舱
备注：1、一般员工因紧急公务必须搭乘飞机者经批准后，方可乘坐。
（一）乘坐火车及长途汽车，应提交正规车票。由出差人填写差旅费报销单，并经行政部审核、总经理签字，方能报销。
（二）搭乘公司或甲方安排的交通工具者，不得报销交通费。
（三）省外住宿费及交通费实行限额制，限额内据实报销，**额部分自负。出差一般地区，一般员工每人每天限额180元，总经理及行政部限额300元。出差省会或以上城市（含十四个沿海开放城市），一般员工每人每天限额240元，总经理及行政部400元。出差发达地区（北京、上海、广州、深圳），一般员工每人每天限额300元，总经理及行政部限额500元。两人可以合住的应合住，另一人限额核减80%。
（四）因公出差或外出参加会议，食宿已由对方负担的，不予报销。
（五）一般员工随出差时，报销费用标准可同。
（六）短程（指省内）出差人员，车船费、住宿费及交通费按实报销。
（七）员工回家车票不予报销。
（八）因工作需要员工须乘坐出租车时，应经同意。

员工招聘规章制度
章  总  则
*1条   目的
为了培养和管理公司人才，合理配置人力资源，规范人员招聘管理过程，结合本公司实际情况，制定本制度。
*二条   对象
本制度适用于本公司各类员工的招聘管理。
*三条管理部门
公司除行政财务部人员外的业务人员的招聘工作由行政部负责，负责招聘管理文件、流程等的制定及其相关管理工作。行政财务部人员的招聘工作由总经理直接负责。
*二章               招聘管理规定
*四条人力资源规划
公司行政部在每年年末应该根据公司人力资源需求和公司人力资源状况编制公司下年人力资源规划方案，并报公司总经理办公会研究审批。
一、  行政部按照公司总经理办公会议批准的下年人力资源规划方案，具体实施招聘管理工作。
*五条   招聘需求
一、行政部根据公司全年人力资源规划方案，确定各个时段招聘需求，招聘需求应符合公司当前人员需求情况。
二、部门新增招聘需求，招聘计划需经过公司总经理办公会议通过，行政财务部办理。
*六条   渠道选择
行政财务部根据人才需求状况适时选择招聘渠道，以求、快捷、高质量的招聘。
*七条   面试程序
一、   资料员负责将应聘资料收集、汇总、筛选和建立人力资源库，并提供给公司审阅。
二、 由资料员通知，行政部进行面试业务人员，总经理面试行政财务部人员。

报刊书籍订阅购买规章制度
*1条    为加强公司报刊书籍订阅购买工作的管理，充分利用报刊书籍信息资源，节约开支，特制订本制度。
*二条    公司报刊书籍订阅购买工作由资料员归口管理，根据行政部安排负责办理报刊订阅及发放、书籍登记保管等事宜。
*三条    报刊订阅一般每一年进行一次，其它时间确需补订时，由行政部审核同意后办理。
*四条    各部门在申请订阅报刊时，应遵循“必要、节俭”的原则；行政部在审核时，还要考虑报刊资源共享的可能性，尽量减少重复订阅。
*五条    各部门应妥善保管报刊，并安排人员摘录或剪报，充分利用报刊信息资源；必要时可将重要信息通过公司办公系统网络发至有关人员。
*六条    公司出资购买的书籍归公司所有。各部门因工作需要，需购买书籍时，应经行政部批准。购买后应将所购书籍在行政财务部资料档案登记，否则不予报销。
*七条    员工出席会议、参加培训时，若支付了书籍或资料费，则应将书籍或资料在行政财务部资料档案登记，否则不予报销。
*八条    员工借阅的公司报刊书籍，应妥为保管、爱惜，及时归还，不得遗失、损坏、裁剪、涂写，否则应酌情赔偿。
*九条    本制度自发布之日起执行。本制度解释权属行政财务部。

委外加工品出入库作业：
委外任务单经后审核完成后,由物控根据物料情况进行委出物料投放作业.资材录入员在接到领料通知后制出相应的《委外出库单》，在一个工作日内完成备料及送检工作，品管在一个工作日内完成检验。
采购负责通知供应商来领料,在采购要求供应商来领料时,应提**个工作日通知物控、资材及品管做好备料及相关工作,有异常及时沟通,确保委外任务单的达成。
领料时,数量经双方确认后供应商须在《委外加工出库单》上签认，资材发料人员签名；后交录入员审核。联财务存，*二联资材存，*三联供应商存。
对于数量大,订单多的委外订单,委出物料可以由采购申请办理一次性领料.由采购员填写《内陪联络单》经PMC确认有料时,至资材打《调拨单》一次性将一定数量的委出品调拨至供应商资材.在以后按单入库时再由资材管理员依实际进料数量按委外任务单进行抵扣作业.
委外一次性领出的材料采购应与供应商协商妥善保管、定期盘点.供应商仍需按任务单进行加工,如善自提前加工所造成的相关损失责任由供应商自承担(包括我司提供的材料费用).
委外加工品入库手续同外购入库程序，只是所打出单据为《委外加工入库单》。
在供应商加工过程中发现材料不良,应及时与采购员联络,统计不良数量及原因,属原材料不良的,一次性退回我司,办理不良退补手续,如属供应商制程不良,以**领方式办理出库手续,如供应商制程不良,仓库就不让退制程不良的物料, 如在损耗内让供应商通知采购员到PMC原《生产投料单》上投要**领数量,如在损耗外让供应商通知采购员到信息课下《销售订单》,完后通知仓库打单。
a、 负责公司质量管理的建立、实施和保持；
b、 负责向总经理报告质量管理运行情况，参加管理评审，并负责提供管理评审资料，作为质量管理改进的依据。负责促进在整个公司内使全体员工意识提高和满足顾客要求的重要性。
c、 负责与质量管理体系有关事宜及与外部各方的沟通和工作。
d、 对产品出现异常问题时，有权阻止继续生产，以纠正质量问题。
e、 督导生产部门的生产进度和品质要求。
f、 根据所属对技术资料、相关文件的管理和运用。要求下属严格按照相关程序和作业指引开展工作。
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