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监视和测量设备管理
产品监视和测量管理
不合格品管理
人员管理
仓库重地，严禁闲杂人员进入。对因公务需进入者，应得到资材相关组长的许可，并在资材保管员监督下完成公务。
资材仓库管理员应明确各自管理区域，各司其职，不得擅离职守。
资材仓库管理员如有异动时，应由资材相关组长监督对其所管物料、成品进行全面盘点交接，无误后由资材课长确认后方可正式异动。
资材仓库管理员应定期进行安全知识，物料相关知识的培训。每年至少一次。
资材仓库管理员在探亲、出差或长时间外出时，不得把资材钥匙带出去；工作时间不得将钥匙乱扔乱放；人离库时应锁门，不得擅离职守。

呆滞料处理
除特定物料外，一般物料、成品若发生以下任何一项均视为呆滞料：
保存三个月;
订单取消或判定无法使用;
因物料变更,BOM修改后无法利用;
制造过程产生边角料。
由信息课稽核员每月15号应导出**过90天未动的物料清单,经PMC物控确认,认为短期内无法再利用的,后,以邮件通知资材及信息课.
由资材课先做实物的库区调整,调整完成后通知信息课做K3帐务的调整.
呆滞料处理由资材单位整理，会同物控、品管、技术、采购等单位进行评估后进行处理，处理方式主要有：
（1）代用或加工后代用（2）拆退回收（3）报废等

1.0 目的
根据公司实际状况，对客户产品质量要求、供货条件、生产条件等进行评估，确保满足客户要求。
2.0 范围
适用于产品要求（合同或订单）评审与修改作业有关的部门与个人。
3.0 定义（无）
4.0 流程图
工作流程
责任部门/者
使用表单
相关说明
旧产品/翻单产品
包装方案设计与确认
客户或公司内部变更
与客户协调达成一致
生产进度跟踪与协调
产品送样与报价
变更通知
记录保存
厂长确认
仓库查报库存量
车间安排生产
下生产通知
产品承认
确定生产数量
订单审查与评估
客户下单
产品出货安排
业务员
副总经理
客户书面或电话订货记录
顾客订单
电话订单记录表
业务员
副总经理
新品订单评审表
订单回签
填写新品订单评审表，新品包装设计评审、新品样送样、客户确认
仓管员
仓库库存帐
在订单上库存量或电话确认
生管
业务内勤
生产制造令
业务内勤或生管确认生产数量
业务内勤
生管、厂长
生产制造令
与厂长确认生产多投量
生管
业务内勤
生产制造令
订单变更通知
生管或业务内勤下发生产制造令
生产主管
机台生产计划
生产部整体协调后安排每台设备机台生产计划
生管
业务内勤
生产主管
生产日报表
生产进度跟踪控制表
及时上交生产日报表、完工入库单、统计生产进度
生管
业务内勤
出货预排表
依客户要求与订单完工状况安排出货
相关部门
相关表单
保存各种质量记录

材料退供应商：
属来料不良将不给予入库，其退货办理由该供应商下次送货时将其退回，如属提货的由提货单位协助办理。
属生产退回的来料不良，资材将选定一个新的订单，制作红字入库单据处理。
录入员应在退料给供应商的当天制出红字退料单据
物料因技术变更或其它原因需临时外发加工的，操作如下：
由技术部门出《内部联络单》及图纸，详细说明加工方法。
采购至资材打《调拨单》，从原仓库调拨至加工单位或供应商仓库。待加工完成后再从供应商仓库调拨回来。
以调拨单作为出入库凭证及送检的单据。
请款时采购以技术部门《内部联络单》附上请款凭证及供应商加工费用报价单等至财务办理手续。
如果加工前后料号不同，请先按原料号调回后做库存料号调整。
关于丝杆来料入库程序说明:
仓库以来料实际数量打《外购入库单》,品管先判定仓库内挑选,仓库先审单.(未经挑选及品管确认的不可发至车间)
生产车间专人在三天内挑选完成,不良数量报仓库管理员打《生产退料单》,品管与工程确认后审单。
退货的不良品由仓库代为管理,当数量达到500pcs时采购必须退回供应商,当数量不足500pcs时一个月统一办理一次退货。
丝杆来料,仓库先过称,以确保来料数量无大出入后办理入库.有异常及时反馈采购处理。
关于机芯入仓库程序说明：
成品机芯须入库。车间的半成品组件不入库.
由机芯车间生产完成，写《完工通知单》交由现场PQC检验（机芯由PQC检验即可以，推杆仍由IQC检验）。
车间凭PQC签认的《完工通知单》至资材办理《产成品入库单》.（入库依据生产任务单号，可多次办理入库，但数量不能**过任务单数量）。
总装车间使用时，凭《生产投料单》至资材领料。
遇无多余库存，实物直接从车间转移使用的，机芯车间要补办理入库手续，总装补领料手续。
a、 负责公司质量管理的建立、实施和保持；
b、 负责向总经理报告质量管理运行情况，参加管理评审，并负责提供管理评审资料，作为质量管理改进的依据。负责促进在整个公司内使全体员工意识提高和满足顾客要求的重要性。
c、 负责与质量管理体系有关事宜及与外部各方的沟通和工作。
d、 对产品出现异常问题时，有权阻止继续生产，以纠正质量问题。
e、 督导生产部门的生产进度和品质要求。
f、 根据所属对技术资料、相关文件的管理和运用。要求下属严格按照相关程序和作业指引开展工作。