食品安全体系认证培训食品安全管理体系建立指导
食品安全体系认证辅导食品安全管理体系建立辅导
食品安全体系内审员指导食品安全管理体系内审员培训
食品安全体系认证流程食品安全管理流程梳理
ISO22000认证ISO22000内审员培训
FSSC22000认证FSSC22000内审员培训
ISO22000认证辅导食品安全管理体系建立辅导
FSSC22000认证辅导食品安全管理体认证咨询
FSSC22000认证培训食品安全管理体系建立培训
审核资料协助准备
认证材料收集整理
证书有效可查
审核流程协助推进
周期30-90天
产品接触面(容器、工具、设备和设施)
接触面符合GB4806系列标准
平滑、无凹陷、裂缝,易清洁,无污垢
设备摆放易操作、清洁、维护,避免交叉污染
固定安装设备、设施安装牢固,与地面、墙壁无缝隙
不同容器工具、标识、分开摆放
避免木质
提供外送服务餐饮服务配备盛装、分送食品密闭容器
运送食品容器、车辆封闭式,内部结构平整、易清洁
盛装、分送食品容器或车辆温度
1 目的
对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定,并加以实施和保持,以便提供满足或者追赶顾客要求和期望的产品和服务。提高顾客满意度,促进本公司持续改进产品和服务质量。
2 范围
适用于对顾客要求的识别、对产品相关要求的评审及与顾客的沟通、对与公司有业务往来的顾客满意度的分析、评价和管理。
3 职责
3.1 营业部负责识别顾客的需求与期望,组织有关部门对产品相关要求进行评审,并负责与顾客沟通。
3.3 生产部负责评审产品的生产能力、交货期以及新产品的开发能力。
3.4 品管部负责评审对新产品质量要求的保证能力和检测能力。
3.5 采购部负责评审所需物料采购的能力。
3.5 总经理负责审批产品要求评审表。
4 定义
4.1常规订单:订单要求为公司已定型生产的产品,技术质量要求与以前相同,数量和交期不**出生产能力。
4.2订单:订单要求为公司未生产过的产品或已定型生产的产品技术质量要求与以前不相同、数量和交期**出生产能力。
1•目的:
为建立文件控制作业,以求文件管理规范化,确保各个场所使用相应文件的有效版本。
2•适用范围:
本公司各管理体系运行有关的文件控制作业均适用之。
3•定义:
3.1管理体系文件是指:管理手册/程序文件/工作文件(岗位职责/作业书/管理规定等);
3.2外来文件:用于各管理体系要求的外部文件,如法律法规/标准等;
4•职责:
4.1 总经理:负责管理手册与程序文件制/修订之批准。
4.2 管理者代表:负责管理手册与程序文件制/修订之审核;
4.3 部门经理:负责相关SOP/SIP之批准。
4.4 单位主管:SOP/SIP/SMS之审核,{指派或}编写相关文件及保管/更新/撤出失效文件。
4.5 文件管理员:负责文件编号、打印、登录、发行、回收、销毁以及文件正本的保存、管理。
5•内容:(控制流程图见*4页)
5.1文件制作与审核:
5.1.1 文件制作力求标准化,拟定初稿时根据《文件标准格式管理规定》执行撰写。
5.1.2 各类文件之拟案/审查/核准权限与制/修订/废止作业分别依4.1—4.4要求执行。
1 目的
1.1保证公司生产使用的产品满足食品卫生之要求
1.2降低采购成本
2 适用范围
本规定适应公司产品需要的原辅材料的采购。
3 职责
3.1采购部负责供方审查、订单下达、货款申报、退货处理等
3.2品管部负责材料检验、生产部负责五金配件检验
3.3仓库负责数量验收
3.4采购、品管、生产共同负责对合格供应商的评定。
4 供方管理
4.1供应商审查:对于初次进入我们公司的供应商,采购先审查供应商上的营业执照及相关产品的技术标准、卫生标准资料,剔除不符合标准的供应商,对于已经有建立采购关系的供应商,如果资料不齐全,采购必须要求其提供,否则,将其从合格供应商剔除。
4.2供应商认定:新供应商进入我们采购前,应由品管、采购等部门对其产品的技术标准、生产能力、交货能力、价格等进行综合评定,确认其符合我们公司合格供应商后,进行样品确认(或者小批量使用)后,才可以进行批量采购。
4.3外协加工厂商:公司委托外协的厂商的审查与认定与供应商标准一样,但对于外协厂商必须进行材料标准的认定,要求外协厂商使用的材料符合SGS标准,品管部每年应到外协厂进行至少一次的现场质量认定。
4.4公司采购的原辅材料必须在合格供应商中采购,不得采购没有合格评定的供应商提供的材料。
4.5生产设备、五金配件采购可以不进行认定程序,但对于金额**过5000元的采购,必须签定相应的合同。
5 采购管理:
5.1原辅材料采购流程:
5.1.1 生管计划 → 原物料采购计划 → 采购订单 → 来料 → 验收 → 入库 → 付款
5.1.2 由生管汇总公司销售订单,并根据订单合并分解,生成订单所需要的原物料采购计划,由采购扣减当前物料的净库存,同时,适当考虑物料的安全库存状况,生成物料采购需求,终由采购追踪物料的,结合验收状况向财务申请付款,财务根据采购合同付款约定完成付款事务。
5.1.3 以**程设计的标单包括:销售订单、生产计划、原物料采购计划、物料库存表、采购订单、进仓单、进料检验单、电子称重单、付款申请单。
5.1.4 原辅材料采购订单、进料检验单、付款申请单均有总经理核准后执行。
5.2五金采购流程:
5.2.1采购需求汇总 → 生产助理填写采购单 → 采购 → 验收 → 付款
5.2.2 五金采购主要指车间生产所需零配件等的零星采购,主要是五金、管件、电气元件设备机修用品。由生产部门汇总需求统一制单,验收由仓库核对请购单进行数量的验收,涉及品质问题,由使用部门确认。
5.2.3 此类供应商的确认,以及物件信息(包括价格、物件来源等),事先由采购人员、生产经理与经理助理、总经理助理共同确定。实际使用时如发现品质不良,由生产人员提出退货要求,采购人员负责与供应商结算。
5.3采购检验验收
5.3.1生产需要的材料由品管部按照检验,五金配件由生产部检验。
5.3.2材料及五金数量由仓库进行验收。
5.4采购的物品按照产品标识与追溯管理要求进行标识。
1 目的:对不合格品加以识别、判断及重新处理,以杜绝产品实现各阶段不合格品产生。
2 适用范围:原辅材料、外购件、成品的不合格品的控制。
3 定义:无
4 职责:
4.1检验员:负责不合格品记录、标识,受理不合格品评审申请、确定评审级别,并监督隔离。
4.2责任单位:负责不合格品标识、隔离工作,并根据不合格品评审意见进行处置。
4.3技术员:负责组织Ⅰ级不合格品的评审,提出评审及处置意见。
4.4总经理:(或其授权人员)负责产品特采、报废批准。
5 内容:
5.1流程图(控制流程图见*3页)
5.2不合格品控制重点:
5.2.1 不合格品信息与标识:
检验员于检验时,如发现不合格品应予以标识记录,并适当隔离和通知责任单位。
5.2.2若不合格为连续性或整批时,应由检验员填写[不合格处理单]交由主管审核后,送责任单位依《纠正和预防措施程序》办理。
5.2.3不合格品评审与处置
(1)下列情况不合格品评审手续从简:
A、进料(货)产品检验不合格判拒收的产品,由品管主管批准直接处置。
B、制程产品检验不合格又不宜返工/返修的不合格品,经总经理批准,准予报废。
(2)评审级别分类
A、经检验员判定可返工的不合格品的评审为Ⅱ级评审。
B、A条款以外的不合格品的评审为Ⅰ级评审。
(3)评审结果:返工、特采、批退、报废。
(4)处置
A、返工:检验员直接开[不合格处理单],返工者进行返工,经重检符合要求后放行。
B、特采:呈总经理(适用时经顾客)批准,产品实现相关过程须进行标识;
C、批退:由采购人员通知供方领回。
D、报废:呈总经理批准后,按废品规定处理。
5.2.4产品出厂后发现不合格品时,按照《不合格品召回制度》和《退货产品管理制度》规定执行。
5.2.5 所有不合格品处理记录应依《记录控制程序》要求执行。
餐厨废弃物处置要求
分类、及时清除,废弃物不外
及时清洁存放容器,必要时进行消毒。
索取留存收运者,签订协议,明确责任
建立餐厨废弃物处置台账,记录餐厨废弃物处置时间、种类、数量、收运者等信息。