认证内容ISO9000质量体系认证
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周期1个月内
*申请认证范围覆盖产品或服务的相关法律法规标准:
国家/行业标准:
企业标准:
*在申请认证**年内是否被部门处罚或发生过重大质量、环境、职业健康安全、食品安全事故或顾客投诉: □否/ □是,如选择此项,请简述有关情况:
*管理体系开始运行的时间:
(现场审核前应至少运行3个月,行业6个月): 年 月 日
*管理体系一体化结合程度评价(适用于多体系):考虑以下因素的一体化程度(Y)
a) 文件的整合程度(包括作业文件的适度融合程度)(20分):Y1=
b) 管理评审是否考虑了总体经营战略和计划(15分):Y2=
c) 内部审核是否采用了一体化方法(15分):Y3=
d) 方针和目标是否采用了一体化方法(15分):Y4=
e) 体系过程可否采用了一体化方法(15分):Y5=
f) 改进机制(纠正和预防措施、测量和持续改进)是否采用了一体化方法(10分):Y6=
g) 管理支持和管理职责一体化程度(10分);Y7=
管理体系一体化程度Y=(Y1+Y2+Y3+Y4+Y5+Y6+Y7) × =
记录的查阅、借阅
存档中的质量记录有需要查阅、借阅时,依以下作业实施
A、 需用质量记录时应向记录管理人员调出所需文件;
B 、借出的文件应维持其整洁和完整性,并不得划记。非经允许不得拆卸、复印,使用完应尽速归档;
C 、记录管理人员应仔细检查归还文件的完整性后方可入档结案。
涉及商业机密、技术机密或足以影响公司营运的质量记录,不得对外泄漏,非经允许不得复印、复制、外借
各部门主管应确保质量记录的维持,当顾客提出要求时,其产品质量记录可提供顾客或认证机构做评审或检验产品时用。
质量记录的休存与处理
“质量记录一览表”要经过管理代表审核,质量记录保存期限按“质量记录一览表”中规定的要求进行。
质量记录档案的存放应置于安全、干燥的地方便于检索,并注意防火、防虫蛀、防潮、防晒等工作,对于保存在电脑中的记录还需防止被无故更改或丢失,并做好备份。
质量记录于保存期限终了后,可以销毁或继续保存。各部门销毁质量记录要经过本部门主管的审批,并在有人监督情况下执行,保留销毁记录。
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薪酬规章制度
*1章 总 则
*1条 目的
为了规范薪酬管理体系,体现员工价值,激发员工工作热情,合理使用公司财务资源,并使公司能长远健康发展,结合本公司实际情况,制定本制度。
*二条 对象
本制度适用于本公司全体员工的薪酬管理。
*三条 管理部门
公司总经理是公司薪酬管理的决策人,行政部是公司薪酬管理的执行机构,负责公司薪酬管理体系的拟定,薪资构成,员工薪资,薪资调整等各项相关制度的拟订和执行。
*二章 薪酬管理一般规定
*四条 薪酬设计和管理
一、行政部通过工作分析和职位评估,根据薪酬市场调查,制定工资结构,确定工资标准和工资计算方式,设定薪资管理流程,制定薪酬管理体系,并提交公司总经理办公会议审批。
二、行政部将公司总经办会议审核通过的薪资设计和管理体系加以执行,并根据公司发展状况不断完善。
三、行政部对薪酬设计和薪酬管理体系每两年进行重新制定,如需调整,应根据公司发展状况进行调整,并将调整后的薪酬理体系提交给公司总经理办公会议研究批准。
*五条 薪酬构成
一、薪酬包括基本工资、绩效工资和工资。
二、员工基本工资是员工在公司工作每满一个月所发的工资,按照月平均二十六天核计,按日计算当月工资。
三、绩效工资。按具体考核办法执行。
四、工资包括
1、工龄工资(在本单位工作工龄)
2、手机话费补助
3、差旅费补助
4、养老金、保险、保险中应由单位负担部分。
*六条 薪资发放
一、员工薪资以现金方式直接在公司规定的发薪日支付给员工本人或存入员工的户。
二、员工基本工资以月为单位计算(考勤计算期为当月1日至当月后日)。工资正常支付日为次月10日,遇假期顺延。
三、员工月工资或离职员工后一月工资将根据实际出勤天数按以下公式计算:(实际出勤天数/30)月工资总额。
四、若员工因各种原因中途离开公司时,未付的费用(包括后一个月基本工资、绩效提成工资、后一月工资等)将在离职员工做完本人所有业务并出具报告,收到意见书并办妥离职手续后一个月内,于10日发放。
五、根据国家以及公司有关规定,以下费用从每月工资中扣除
(一)个人所得税;
(二)社会保险费(养老、失业、)中个人负担的部分;
(三)应由个人负担但公司已预支的费用;
(四)其它扣款(如上月多支付的工资、离职员工的违约金、赔偿金等);
(五)其他个人应负担部分。
六、薪酬保密
(一)公司实行薪酬保密制度;
(二)除公司管理人员知道员工薪资外,不得泄露薪酬秘密。
七、财务部每月将员工工资情况告知员工本人。
*三章 人员薪酬管理
*七条 员工薪资的确定
一、由行政部按规定确定员工薪酬待遇。
二、临聘人员薪酬由行政部按规定批准决定。
三、发生争议时,由行政部审议决定。
*八条 薪酬调整
员工薪酬需要进行调整时,由行政部根据市场薪资调研情况并结合公司经营状况,向总经理提出薪酬调整报告,由总经理批准并决定,行政财务部执行。
*九条 本制度由总经理批准后发布执行。本制度解释权属行政部。
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现场审核结论
在确认受审核方的不符合项已采取纠正措施/纠正后,审核组向技术会推荐如下意见,并由技术会对推荐意见作立的评审:
推荐意见符号如下:
A:推荐注册/再认证注册(不符合项有效纠正后)
B:推荐继续保持证书(不符合项有效纠正后)
C:不推荐注册或再认证注册
D:推荐继续保持证书,并换发新版转换证书
E:推荐扩大/缩小认证注册范围
F:推荐恢复证书,并继续书(暂停恢复审核适用)
H:推荐暂停书
I:推荐撤销证书
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建议注册范围:(应与认证证书内容一致)
□QMS:
□EMS:
□OHSMS:
□FSMS:
□HACCP:
□其它 :
建议认证覆盖的生产场所/分场所
下次审核建议
1) 日期: 年 月
2) 重点检的条款/要素
QMS:
EMS:
OHSMS:
FSMS:
HACCP:
3) 其他:
与客户确认的结合审核安排:
1、审核未通过,没有运行管理体系或者已不具备运行条件;
2、严重违反国家法律法规;
3、发生影响质量、环境、职业安全的重大事故,造成严重影响的;
4、故意停运污染治理设施、长期**标排放,造成恶劣影响的;
5、拒绝配合认证部门实施监督检查,或者对有关事项的询问和调查提供了虚假材料或信息;
6、获证组织法律地位文件被注销或撤销;
7、在暂停认证证书的限期内未能对导致暂停的问题实施有效地纠正;
8、暂停认证证书的期限已满,持有的行政许可、资质证书、强制性认证证书等已经过期失效但申请未获批准;
9、获证客户主动要求撤销证书;
10、未按相关规定正确引用和宣传获得的认证信息,造成严重影响或后果;
11、未按规定及时交纳有关认证费用;
12、其他重大影响管理体系有效性的情况。