ISO14001认证环境管理体系认证
ISO14000认证环境管理体系认证辅导
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适用标准ISO14001:2015
周期1个月左右
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1 目的
对环境/职业健康安全管理体系的运行情况进行监测,并对监测结果进行评价,使其符合体系标准要求及国家有关法律法规标准规定,保证体系有效运行。
2 适用范围
适用于本公司环境/职业健康安全管理体系的符合性及运行状况(包括绩效、目标和指标、法律法规及其他要求的遵循情况等)的监测。
3职责
综合办公室负责监视与测量的管理。
4 工作程序
4.1监测项目
a) 目标指标及管理方案的完成情况;
b) 重要污染物的排放情况、安全销售事故、员工健康状况;
c) 运行控制程序执行情况;
d) 法律法规及其他要求的遵循情况
e)员工意见收集情况等。
4.2监测管理
4.2.1 综合办公室对监测进行统一管理,确定监测项目、监测频度、特性要求等,明确监测人并组织相关部门进行监测。
4.2.2 目标、指标及管理方案完成情况的由综合办公室定期进行(每年不少于一次)或内审时进行。
4.2.3 需要时,综合办公室委托有关机构对公司管辖范围内办公大楼生活污水的排放、和环境噪声进行监测。若监测数据**标,综合办公室督促相关部门分析原因,采取相应的纠正措施。
4.2.4 综合办公室每月对水、电的消耗进行统计。
4.3 运行情况监测
4.3.1 各部门按相关文件的规定要求进行日常检查,可以从以下方面进行:
a) 作业场所的安全检查;
b) 设备运行检查;
c) 废弃物排放处置管理检查;
d) 其他与本部门相关的检查。
4.3.2 体系运行的检查按《内部审核控制程序》的规定进行。
4.3.3 当监测结果偏离要求时,应立即报告相关部门,必要时按《改进控制程序》的要求采取纠正措施或相应的预防措施,并对纠正和预防措施的有效性进行确认。
4.3.4 监测记录要予以保存,并进行管理。
一、导入准备
1.调研分析及管理体系的编订
2.动员/培训
二、体系发布/运行
3.程序分析编订及试行
4.法规/顾客及相关方需求
5.环境方针和目标订定
6.手册编订
7.书分析编订
8.表单分析编订
9.文件发布/运行
三、体系评审
10.内部审核及检讨改进
11.管理评审/符合性审核
会成员包括院长、或经其授权人或其它科室主管。
2.1:具有决策权人员担任,由院长,或其代理人担任。
.主要任务:
2.1.1 订定环境管理体系方针。
2.1.2 于会议中担任(例:管理评审会议)。
2.1.3 督导推行执行ISO14001环境管理体系工作。
2.2副:具有协助或代理决策权人员来担任。
.主要任务:
2.2.1 协助建立环境管理体系方针。
2.2.2 作为的咨询幕僚。
2.2.3 于出缺时,代理其主持会议。
2.3执行秘书/总干事:由办公室相关人员担任。主要任务:
2.3.1 掌握会的任务,推动及执行ISO14001环境管理体系工作。
2.3.2 追踪会议中所决议事项。
2.3.3 检讨执行绩效,并于会议中提报。
2.3.4 确保改善活动,持续性的展开。
2.4小组成员:由各科室科长担任,主要任务:
2.4.1 制(修)定ISO14001环境管理体系相关支持程序。
2.4.2 执行ISO14001环境管理体系管理作业或会议决议事项。
2.4.3提供建议或研拟可行方案。
2.4.4落实高层管理者的环境管理体系方针。
合规性义务:
1)目的:建立获取法律法规及其他要求的管道,识别与公司环境管理体系环境因素相关的新法规及相关资料,有效地倡导与传达并作出相应措施,以保持公司环境管理体系的适合性。
2)内容:
a) 管理部应建立管道以便于了解、收集国际、国家及地方的相关环保、职业健康安全法律法规及其他要求,以确保其新版及有效性;
b) 法律法规识别人员应定期和不定期对公司的各项活动、产品及服务是否符合环保职业健康安全法律法规及其他要求进行识别。
c) 法律法规识别人员应得到相关知识的培训或了解;
d) 根据环境法律法规合规性的评价,对于不符合处,应按照《纠正与预防措施控制程序》改善;
e) 管理部应定期或不定期通过、机构、杂志、客户等管道收集新的法律法规和其他信息。
f) 公司控制下的相关方(如供货商、施工方等)或人员,公司各对外窗口部门应将适用的法律法规或信息传达,具体详见《信息交流及参与协商管理程序》。
3)公司已建立《合规性义务及评价控制程序》。
管理评审:
1) 主要负责人应按策划的时间间隔EMS管理体系进行评审,以确保其持续适宜性、充分性、有效性。
2)管理评审输入,管理评审应考虑:
a) 以往管理评审措施的状态;
b) 变化:
1)与EMS管理体系有关的外部和内部事宜:
2)相关方的需求和期望,包括合规性义务;
3)重大环境因素;
4)风险和机会。
c) 目标实现的程度
d) 公司EMS绩效的信息,包括以下的趋势:
—不符合和纠正措施;
—监视和测量结果;
—合规性义务的遵守情况;
—审核结果;
e) 外部相关方的信息交流
f) 持续改进的机会
g) 维持一个有效EMS 所需资源的充分性
3)管理评审输出:
管理评审应包括:
—EMS管理体系持续适宜、充分、有效的结论;
—持续改进机会相关的决定
—EMS管理体系任何变化的需求,包括资源的需求
—当目标没有达成时,所需的行动
—公司战略方向的影响。
4) 公司已建立《管理评审控制程序》文件。
总则:
公司应确定改进机会,实施必要的措施以实现EMS管理体系的预期结果。
不符合与纠正措施:
当不符合发生时,公司应:
1) 对不符合作出响应,适用时:
a)采取措施对其进行控制和纠正;
b)处理后果,包括减轻有害的环境影响。
2) 评价消除不符合原因而采取措施的需求,以防止再发生或在不其它区域发生,并通过:
a)评审不符合;
b)确定不符合的原因;
c)确定是否存在或可能发生类似的不符合;
3) 实施必要的措施;
4) 评审所采取纠正措施的有效性;
5) 必要时,对EMS管理体系做出变更纠正措施应与所发生不符合的影响(包括环境影响)的重要性相适应。
持续改进:
公司应持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性,以提升环境绩效。
1. 方针的贯彻及目标的完成情况;对方针目标的适宜性,是否有修改的需要;
2. 顾客反馈情况(包括顾客满意度的信息和顾客抱怨情况);
3. 可能影响管理体系的外部影响变化和内部变化;
4. 公司所处的内外部环境及风险评价,应对风险的措施计划等;
5. 质量管理活动状况及发展趋势;
6. 体系文件的适用性评审和修订情况;
7. 环境、职业健康安全管理方案以及环境、职业健康安全目标的实现情况;
8. 能源、资源的利用和实施控制情况;
9. 重要环境因素及危险源的控制情况以及法规符合情况;
10. 环境、职业健康安全法律法规的变化、相关方要求的变化等;
11. 服务质量满足要求的程度;
12. 内部审核情况、合规性评价以及纠正、预防措施情况;
13. 、疾病、事故情况;