咨询协助 条件预判-福州ISO9001认证材料

1、件检验是否执行了？
2、制程检查项目有没有书面确定？
3、是否有效的展开每日的检查？（主要是指巡检、全检点、关键工序\工艺检查…检查记录）
4、是否有日检验报告（包括不合格项目/数量，不合格品分析等）
5、是否有返工/返修记录
6、生产设备是否符合生产的需求，是否维护/点检？
7、生产设备点检维护是否有相关的记录？
8、是否有作业书或工艺执行标准？
9、若有，是否按标准执行？
10、是否实施5S管理？
11、是否对原材料、制程及成品检验所发现零星/批量不合格建立了控制程序？(包括返修方法与处理)
12、是否按规定对不合格品进行标识、隔离并及时处理？
13、对不合格品如何采取预防、纠正措施的？
签订合同前，应详细地调查合同方的实际情况，尽可能与有《经营企业许可证》的单位或个人签定销售合同。
在签订合同前必须进行合同评审。常规要求的合同评审采取销售主管在销售合同上签字的方式进行评审，只有签字后才能与客户签订该合同；非常规要求（即之前未接过类似的订单、配方变化较大的订单、质量要求高的订单）的合同销售部需组织生产部及质检部进行严格的合同评审后才能拟定合同条款并进一步签订合同。
遵循平等、互惠、合法原则拟定合同，必须周密严谨拟订合同的各项条款，特别是品名、规格、数量、价款、履行期限、地点、方式、违约责任。
签订的合同必须在国家有关法律法规许可范围内。
签订销售合同后及时将合同加以登记整理并认真履行合同条款。
由专人负责记录销售合同执行情况并和财务配合搞好货款回笼管理。
按季检查分析执行销售合同情况，对未履行合同的现象应及时查明原因，并采取措施加以解决。
做好合同纠纷的处理工作，坚持友好、平等、合法原则并依据实际情况选择协商、调解、仲裁、审理法定的方式解决纠纷，维护企业合法权益。

供方评审流程图
工作流程
责任部门/者
使用表单
相关说明
旧供方
备选
备选
认可与登录
记录存档
客户
免评估
实地评鉴
体系评估
样品确认
定期考核
审查与判定
供方初步审核与调查、登记
新供方寻找或老供方增加新品
采购
供方基本资料表
通过各种渠道寻找各种供方信息
采购
供方基本资料表
根据公司规定初步评审与过滤供方
采购
品管
副总经理
供方基本资料表
样品检验报告
客户资料
通过各种渠道了解确定供方资质与配合能力，确定价格能力、生产能力、技术**能力、交期保证、资金配合、商业信誉能力等
采购
合格供方名单
评审决定供方合作与否，备选与否
采购
生产部、品管
供方业绩评价表等
采购员和仓管对供方每月供货质量及交付、服务等进行评估
采购
品管
相关表单
各部门保留相应的记录

公司所用的物料初定贮存复验期为一年,到贮存复验期的物料应进行复验，合格后方可使用。
易受微生物污染、易变质的物料，怀疑受微生物污染及质量有变化时应进行复验，合格后方可使用。
物料应根据企业的内控标准，制定物料的贮存复验期，切实执行复验期制度，保证合格的物料用于生产。
贮存到期,仓库及时通知质检部送检。化验室按物料到期清单，及时到仓库取样并进行复检。合格发给检验报告单，合格的可以投料使用，反之则不能投料使用。
该物料贮存期限是原则上规定，如遇（异常）情况，应及时报告主管部门。
遇洪水灾害等情况物料贮存期应另定。
贮存复验期是从该物料的生产日期(批号)起算，而不是从入库日期起算。
物料的使用期限原则上以物料外*标识的有效期为准。
若出现物料外*无标识有效期的情况，企业应规定期有效使用期限。

生产过程的再确认
按规定的时间间隔或当生产条件变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业书进行更改，执行[文件管理程序]关于文件更改的有关规定。以上所有过程能力的确认都必须保存记录。
生产计划的制定
业务内勤根据客户订单要求的产品数量、规格型号、交货日期及到料情况编制 “生产制造令”（编写计划时特别注意生产的多投量控制）通知生产车间和仓管，作为生产安排和材料准备的依据。
各生产和班组根据生产计划、物料到料情况、现有生产产品和进度、人员和设备负荷程度等信息进行每天工作安排与任务分配。
业务内勤对于临时插单及客户要求订单，经评审后进行合理调整生产。
生产准备作业
生产根据“生产制造令”在生产前向仓库领取适当数量材料，准备模具、机台调整、操作书等的投产准备。
生产负责安排相应人员进行生产作业，人员能力应能满足产品生产和检验的要求。
采购和生产部主管应确保模具和工装、夹具、治具、工具等有满足产品质量、符合工艺要求的设施进行生产。
采购应保证所用材料的准时到达，保证生产不断料。仓库应提前进行生产备料，减少领料等待时间。
审核目的 验证产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程是否具有能力并受控；评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标。
审核范围 从产品的诞生到成品入库的整个过程
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