认证内容ISO9000质量体系认证
所在地厦门&福州
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资料咨询依据审核标准出
ISO9001认证顾问质量管理体系认证顾问
ISO9001认证咨询质量管理体系内审员培训
ISO9001认证培训新版标准及应用培训
周期1个月内
生产企业准备材料清单
1、营业执照以及相关资质
2、产品第三方检测报告
3、进货单
4、进货检验记录
5、采购计划单(的)
6、生产过程检验记录
7、成品检验
8、销售合同(的)
9、生产计划
10、计量设备检验报告
11、厂房租赁合同(如果是自己的提权证)
Q/E/S/F/H通用评价
自我改进机制评价
内审、管理评审的有效性评价
事故、事件、不符合控制、纠正/预防措施有效性评价
规范性要求、方针、绩效目标和指标(与适用的管理标准或其他规范性文件的期望一致)、适用的法律法规要求、职责、人员能力、运作、程序、绩效数据和内部审核发现及结论之间的联系
认证有效性检查(监督和再认证)
上次审核的不符合项,本次审核经现场进一步验证
□ 纠正措施有效,未发现类似问题重复发生
□ * 项纠正措施无效,继续提出改进及跟踪要求
对认证证书/认证标志的使用情况进行了抽查
□ 未发现违规情况
□ 违规 次,详见审核记录
对上一认证周期管理体系内的绩效,包括调阅以前审核报告的情况陈述:
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审核员(签字)
审核组长(签字)
2015年内部审核检查表
受审核部门
管理者代表
陪同人员
时间
11月10日
受审核部门及要求
检查内容和方法
检 查 记 录
Y N
查质量手册、程序文件,看体系是否完整、删减是否合理、过程之间相互关系是否合理有效,结合各部门实际情况进行审核。
公司的《质量手册》包括了标准的所有条款。未删减条款。公司的质量管理体系在相关的各部门都得以实施和保持。
查提交的报告
在体系运行当中,管理者代表经常与总经理沟通,但一般都为口头方式,没有记录。
查沟通会议记录或培训记录
管理者代表经常口头教育生产工人,应该以质量为本,满足顾客的要求。查2015年《培训记录》对操作工人进行了“安全生产”的培训。
查内审和管理评审记录
1、2015.11.10进行内部质量体系审核,已开始进行。
2、2015.11.20开始管理评审。编有《管理评审计划》。
查相关的记录
向认证机构申请年审。
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记录的查阅、借阅
存档中的质量记录有需要查阅、借阅时,依以下作业实施
A、 需用质量记录时应向记录管理人员调出所需文件;
B 、借出的文件应维持其整洁和完整性,并不得划记。非经允许不得拆卸、复印,使用完应尽速归档;
C 、记录管理人员应仔细检查归还文件的完整性后方可入档结案。
涉及商业机密、技术机密或足以影响公司营运的质量记录,不得对外泄漏,非经允许不得复印、复制、外借
各部门主管应确保质量记录的维持,当顾客提出要求时,其产品质量记录可提供顾客或认证机构做评审或检验产品时用。
质量记录的休存与处理
“质量记录一览表”要经过管理代表审核,质量记录保存期限按“质量记录一览表”中规定的要求进行。
质量记录档案的存放应置于安全、干燥的地方便于检索,并注意防火、防虫蛀、防潮、防晒等工作,对于保存在电脑中的记录还需防止被无故更改或丢失,并做好备份。
质量记录于保存期限终了后,可以销毁或继续保存。各部门销毁质量记录要经过本部门主管的审批,并在有人监督情况下执行,保留销毁记录。
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对外形象规章制度
条 为规范公司对外形象管理,提升公司形象,特制订本制度。
*二条公司对外形象主要指向别人介绍公司时,应注意维护公司形象,保守公司机密。
*三条 公司与有关部门应建立良好的关系,以便办理经营相关事项、及时了解政策和形势。
*四条 公司对外发送资料时,统一用公司的标准信封。
*五条 公司员工的名片统一由行政财务部印制。名片中的职务、由行政财务部审定。员工离开公司时,其多余的名片应交还公司,以后不得再以公司职工的名义进行任何活动。
*六条 本制度自公布之日起实行。本制度解释权属公司行政财务部。
1、获证的管理体系持续地或严重地不满足认证要求,包括对体系运行有效性要求;
2、在监督审核中发现的不符合项,在商定的时间内未采取有效的纠正、纠正措施;
3、不能在规定的时限内接受监督审核或再认证审核;
4、未按认证证书和标志管理规定要求使用乙方签发的管理体系证书和认证标志;
5、管理体系发生重大变更已不满足原认证覆盖范围要求,未及时通知乙方并得到妥善处理;
6、发生影响产品质量/环境绩效/职业健康安全绩效的重大事故,或国家行业监察发现重大问题;
7、被有关执法部门责令停业整顿或者其他重大处罚措施;
8、被地方认证部门发现体系运行存在问题;
9、持有的行政许可、资质证书、强制性认证证书等过期失效,重新提交的申请已被受理但尚未换证的情况;对其投诉或任何其它信息证实表明获证组织不再符合公司的相关规定要求;
10、未按规定及时交纳有关认证费用;不承担、履行认证合同约定的责任和义务;
11、获证客户主动请求暂停;
12、其他影响管理体系有效性的情况。