漳州食品安全管理体系认证顾问

产品安全和守法声明
（申请食品安全管理体系、HACCP体系认证组织适用）
1．本单位生产的产品经检验符合目标国的卫生安全要求，附具备资质的试验室出具的合格的检验报告  1  份。
2．本单位生产过程    不涉及与产品接触的水、冰、汽 □存在与产品接触的□水、□冰、□汽，提供具备资质的试验室出具的符合卫生安全要求的报告  1  份
3．本企业自愿申请食品安全管理体系认证，承诺在遵守国家法律法规、规章和相关国家或行业//地方标准的基础上，建立£食品安全管理体系/RHACCP体系，确保交付给消费者质量可靠、卫生安全的产品。
4.近一年内未发生违反我国和目标国相关法律法规的食品安全卫生事故，五年内未发生因虚报、获证信息，不接受而被撤销证书的情况。
组织内各部门的设置、岗位职责、人员职责和权限是否做出规定并形成文件，内部是否进行沟通?
员工有责任报告与HACCP体系有关的问题，是否人员并明确其职责？
查重要岗位人员如管理人员、验证人员、执行人员的职责，当缺席时的措施和记录
是否任命HACCP小组组长，该组长应具备的职责和权限：
a 、确保体系的建立、实施和保持
b、向高管理者报告体系运行情况和更新及改进的需求
c、、组织HACCP小组的工作，并通过相应方式确保HACCP小组成员知识、技能和经验方面得到持续提高
HACCP小组人员的能力是否满足技术要求，并由不同部门的人员组成，是否包括卫生质量控制、产品研发、生产工艺技术、设备设施管理、原辅料采购、销售、仓储及运输部门的人员，必要时是否请外部参与？
小组成员是否具有技术和经验，并经过适当培训？
是否保持小组成员*、经历、培训、批准以及活动的记录？

设备使用定期考查制度
班组周查：以班组长为主每周对本组设备进行自查并记录。车间公用设备管网由车间机修检查，并记录。由车间监督管理。
车间实行月查；以车间分管召集班组长和维修工，在每月20日前进行一次检查（按设备
评查内容表）并认真记录，每月30日前将月查表报设备课。
公司季查：车间分管或有关管理人员，对各车间进行评查，并做好考核记录，发现重大隐患应及时向公司分管汇报。
全公司公用系统（即包括:水、电等管网）的划分界限：水管网以进车间的总开关阀门止（包括总开关阀门）定为公用系统，总开关阀门后算为车间系统。高压电路线网以到车间总屏开关柜止（包括总开关柜）定为公用系统。

责任部门及职责
是否制定内审程序，规定策划和实施审核、审核报告和保持记录？
是否对内部审核进行策划，包括预定安排和标准要求，是否得到有效实施和更新。是否按计划进行内审，制定了审核方案？规定审核的准确性、范围、频次和方法，
安排审核时是否考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核结果等因素？
是否保持内部审核人员的选择和审核过程的立性和性？审核员不审核自己的工作？审核人员是否有？
内审情况包括确定的审核准则、范围、方法和不符合审核报告。
对审核中发现的不符合项采取了纠正措施并采取跟踪措施，确认措施实施的结果，以及报告确认结果？
向管理者报告内审结果。
内审中涉及到的文件不适宜是否进行文件的修改。

是否编制记录控制程序？
是否规定了记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置要求？
是否建立并保持记录，以提供符合要求和体系有关运行的的证据？
索阅记录清单
抽查有关记录若干份
记录是否保持清晰、易于识别和查找？
核查记录的：
收集、归档、标识、检索、储存、保护、保存期限、处置的符合性
管理评审输入应考虑: a)以往管理评审的所采取措施的情况; b)与食品安全管理体系有关的内外部因素的变化， 包括组织及其环境变化(见 4.1); c)下列食品安全管理体系绩效和有效性的信息，包 括其趋势:
1)系统更新活动的结果(见 4.4 和 10.3);
监视和测量的结果; 3)与前提方案和危害控制计划相关的验证活动的 结果的分析(见 8.2.2);
4)不合格和纠正措施; 5)审核结果(内部和外部) 6)检验结果(部门和顾客方面的); 7)外部供方的绩效; 8)回顾风险和机遇和所采取措施有效性(见 6.1); 9)食品安全目标达到的程度。
d)资源的充分性;
e) 所发生的任何紧急情况、事故(见 8.4.2)或 撤回/召回(见 8.9.5);
f) 通过外部(见 7.4.2)和内部(见 7.4.3)沟 通获得的相关信息，包括相关方的要求和投诉; g)持续改进的机会。 数据应以使管理者将信息与食品安全管理体 系的目标联系起来的方式呈现。
  在体系持续适宜性方面都有哪些变化，管理评 审做了哪些决定
  在管理体系充分性方面都存在哪些问题，管理 评审做了哪些决定
  在管理体系有效性方面都存在哪些问题，管理 评审做了哪些决定
  是否对方针、目标进行评审
  评审做出哪些决定，是否涉及管理体系改进和 有关产品改进，有无实施措施，并形成记录