HACCP认证危害分析与关键控制点体系认证
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□HACCP手册(包括良好生产规范(GMP)
□危害分析工作单及SSOP/OPRP、HACCP计划表
□详细的产品描述(包括原辅料(含添加剂)及终产品)
□承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性的自我声明
□产品符合卫生安全要求的相关证据和(或)自我声明;
□生产、加工或服务过程中遵守(适用)的相关法律、法规、标准和规范清单
□生产加工设备清单和检验设备清单
□产品符合卫生安全要求的检测报告;适用时,提供由具备资质的检验机构出具的接触食品的水、冰、汽符合卫生安全要求的检测报告。
□其他: (组织认为有必要补充自身能力的材料)
生产指令包括批生产指令和批包装指令。
生管负责人根据销售提供的销售计划编制生产计划,下达批生产、批包装指令。
批生产指令、批包装指令均一式三份,一份自留,一份下达车间,一份送质检部。
批生产指令包括:产品名称、规格,生产依据、适用工艺规程和岗位操作规程,领用原、辅料名称等内容。
批包装指令包括:产品名称、数量、规格、批号、使用中间产品数量、批号以及领用各类包装材料数量,执行指令车间和班组。
车间在接到批生产、批包装指令后,填写领料单,经复核批准后,车间领料员根据批生产、批包装指令和领料单向仓库限额领取物料,仓库据此发料。
车间工艺员发放带有批号的批生产记录、批包装记录给生产岗位。
生产岗位操作工根据批生产、批包装指令进行生产,并作记录。
批生产结束后,将批生产、批包装指令归入批生产和包装记录中。
生产部负责人下达生产指令的同时应将生产指令副联同时报送质检部,以便质检部及时检查和监督产品生产。
生产记录保存:按岗位SOP、批生产记录等要求,先由各工程复核,然后送车间负责人或工艺员对整个批的各种记录进行审核,特别是对偏差查处情况、物料平衡情况进行审核,提出评估意见,签名后报质检部,由质检部将其与批检验记录等汇总在一起,形成批档案,按文件管理的要求保存至产品有效期后一年。
所有外来人员(包括上级)和厂职工严禁在生产区内抽烟。
各种仓库内严禁抽烟。
危险品仓库附近20米以内严禁任何人抽烟。
凡在生产区内抽烟者,每人每次罚款10元,管理人员每人每次罚款50元。
凡在危险品仓库禁火区内抽烟者,每人每次罚款50元。
违犯规定私自在生产区内抽烟,造成后果的,视情节轻重给予罚款、直至除名,情节特别严重的,交**部门处理。
违反本规定的,由检查人员当场开具罚款通知单。
凡被罚款人员,应在三日内将罚款自觉交到财务部。如在三日内未自觉交付罚款的,发工资时加倍扣罚工资。
一般生产区更衣室管理:
更衣室每天由该区的卫生管理员用地拖洗刷地板,每周全面清洁一次。
工作鞋每周清洗1次,工作服清洗频率根据工作区规定来进行。
更衣后将污衣放于更衣室内的污衣袋内。
更衣室内不准放食物、食具,清洁的工衣及更换的自穿衣服应存放在更衣柜内,不准挂在墙上。
洁净区更衣室管理:
每天由该区的卫生管理员进行清洁,先用洗衣粉或洗洁精清洁地板,再用水拖擦干净。每周用消毒液清洗地板一次,每周还需清洁一次墙面、天花板、衣柜外壁。
工作鞋每周清洗两次,先用消毒液洗涤后,用水冲洗干净,晾干才能放在更衣室内。
洁净区的工作服要求每天洗一次,在每天下班后更换,将衣服放在污衣袋内,由清洗人员统一清洗。
更衣室相对非洁净区应保持正压。
清洗好的洁净工作服按要求用袋装好,送到更衣室。
更衣室内洗手盆,应每天清洁并定期(一星期两次)用消毒水消毒。
审查的文件的名称: 食品安全管理体系手册 版本号: 实施日期: 月 日
程序文件 版本号: 实施日期: 月 日
HACCP体系手册 版本号: 实施日期: 月 日
程序文件 版本号: 实施日期: 月 日
依据法规标准:
□GB/T22000-2006《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》
□ 食品安全管理体系专项技术规范:
□ GB/T 27341-2009 《危害分析与关键控制点(HACCP)体系食品生产企业通用要求》;
□ GB14881-2013《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》
□ 适用的法律法规和其他要求:
□ 食品安全管理体系手册及其配套的食品安全管理体系文件
□ HACCP体系手册及其配套的HACCP体系文件
文件审查综述
审查人员: 年 月 日
给产品部的建议:
□不可以进行现场审核,须采取纠正措施并经重新评审后方进行现场审核。
□可以进行现场审核,所列问题可在阶段审核中验证/纠正。
HACCP小组是否根据HACCP原理制定并组织实施食品的HACCP计划,系统的控制显著危害,确保将危害防止、消除或降低到可接受水平,以保证食品安全,并保持相关记录。
HACCP小组是否根据危害分析所提供的显著危害和控制措施之间的关系,识别针对每种显著危害控制的适当步骤,以确定CCP,确保所有显著危害得到控制?
企业是否使用适宜的方法来确定CCP,如判断树法?
如使用判断树时,是否考虑以下因素:
a 判断树表仅是有助于确定CCP的工具,而不能代替知识
b 判断树表在危害分析后和显著危害被确定的步骤使用
c 随后的加工步骤对控制危害可能更有效,可能是更应该选择的CCP
d 加工中一个以上的步骤可以控制一种危害
当显著危害或控制措施发生变化时,HACCP小组是否重新进行危害分析,判断CCP?
是否保持CCP确定的依据和文件?
通用部分(适用于所有认证申请组织)
1 营业执照复印件(申请认证的范围覆盖多个场所时,请同时提供所有场所的营业执照复印件;在同一实体多个名称时,请提供有关单位的营业执照复印件及其与申请主体关系的说明和)
2 行政许可、资质、强制性认证证书复印件(适用时)
3 组织位置图/场地分布图或相关说明(认证范围不在同一地点时适用)
4 管理体系文件
5 产品工艺流程(图)或服务提供流程(图)
6 适用法律法规及标准清单