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执行了件检验,这是防止批量性不合格发生的有效措施
生产过程中主要检查项目明确
过程检验有建立巡检相关规定并有效执行
有日检验报告
无
生产设备符合生产的需求,有维护/点检
有维护计划和记录
建立了工序作业书
各工序作业书执行
有5S检查记录
建立了不合格控制程序
采取了及时有效措施临时处置不合格品,进行了原因分析并针对此类问题形成性措施。
设置了不合格品区域并建立不合格品处置流程
新供应商的选择
对于重要物资的供方或重要零部件的外协加工公司,由采购、生产部、品管部对其进行样品评鉴、小批试用,如果需要还可进行实地评鉴;
实地评鉴:对厂商之制造能力及品质管理能力进行实地了解评估,并于回公司后统计评估结果,填入“供方基本资料表”;评鉴为合格,由采购将评鉴结果呈副总经理核准。
样品评鉴:新供方根据公司提供的技术参数、要求提供样品,公司对样品进行验证,出具相应的“样品检验报告”或“样品试用报告”,经由品管主管审核后传回采购;由采购将样品检测的结果填入“供方基本资料表”;
样品经过检验合格后,如有必要采购部可要求供方进行小批量供货,小批量供货经品管检验合格后,生产部将小批量试用结果反馈采购部。供方评估资料完整,经副总经理批准可列入“合格供方名单”。
对于一般物资、物资的供方,本公司一般采用对其进行样品评鉴的方式,详情同5.2.2.1中的样品;
对于提供支持的供方一般只进行部分内容的调查或索取相关文件和资料的复印件即可;
对于提供设备备件、易损件、紧固件,生产办公用品及一次性业务往来的供方,由采购进行市场、商家比较即可采购供方无须列入“合格供方名单”;
供应商审核程序:
由采购负责收集新供应商资料:
A、收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司名册、商业登记、业绩报告或委托验
证等;
B、寻求供应商采购之前,提供“供应商基本资料表”作为采购的基本资料及质量体系保证依据。
各相关部门评审调查情况,由副总经理进行批准。
供应商终审核结果:
A、可成为公司的合格供应商;
B、备用供应商;
C、不合格供应商。
规章制度控制
规章制度控制的范围、程序、内容如下,
1)规章制度控制的目的,目标,和任务。
2)明确规章制度监督、检查的责任部门和责任人。
3)规章制度的颁布,应当表明发文部门、批准人、颁布时间、实施时间、
应用范围和解释部门等要素,并不得与国家法律、法规相违背。
4)规章制度应当符合企业特性和现状的要求,分类明确,内容健全。
5)规章制度至少应当包括以下三类,生产,经营,类、行政类、岗位管理类。其中岗位管理类,应当明确各岗位人员的职权、职责和义务。
6)规章制度规定了奖惩原则和措施。
7)规章制度的落实记录,如奖惩通报、记录表格等应规范、全面、可追溯。
8)规章制度的修改条件、批准和解释。
9)规章制度控制过程与企业文化相符合。
整顿
消耗品、工具、治具、计算器应在标志场所按水平直角放置。
叉车、棚车、推车、应在制定标志场所按水平直角放置。
零件、零件箱应在标志场所按水平直角整齐放置。
成品箱应在标志场所整齐放置。
零件应与编码相对应,编码不能被遮住。
空箱不能乱放,须整齐美观且要及时回收。
底板类物品应在标志场所按水平直角放置。
样本、检查设备应在标志场所按水平直角放置。
文件应按不同内容分开存放并附有目录表。
标志用胶带应无破损、无起皱呈水平直角状态。
标志牌、指示书、工程标志应在标志场所水平直角放置。
宣传白板、公布栏内容应及时更换,应表明责任部门及负责人姓名。
人走椅归位,文件柜、办公抽屉不用或用毕要关好。
清洁用具用完后应放入清洁柜或场所。
通道上不能放置物品。
各种柜、架额放置处要有明确标识。
各类物料的放置处应有明确标识。
修理品应放置在生产线外。
作业工具放置处应有余量。
成品的放置应该按型号区分开。
成品上应有编码。
物料及成品的堆放高度应做出规定。
工具应采取防尘、防锈的放置方法。
物品不准伸入或占用通道。
桌面文具、文件摆放要整齐有序.。
定期盘点
公司依财会作业需要,每一年度年末(12月31日)应进行全公司范围的财产盘点。
盘点操作同上。
资材领料备料时间规定:
PMC提**个工作日将投料单发放至资材.
收发料时间一般为正常工作时间(工作日8:00-17:30),晚上及休息日为加班,对部分情况的物料(如:紧急物料、欠缺物料)进行收发。
库区消防电器设置及生产工具维护:
库区消防及电器设备由各库区负责人员管理.
各库区务必配备足够数量的灭火器及应急设施,并且要求有明显的标识。灭火器的区域前保持畅通,便拿取。定期检查所配置的灭火器,各项安全指标是否达标并作记录。维护其外观的清洁,
各资材人员,务必以节约为原则,对照明灯、风扇适时开启及关闭。
各区责任人每日检查配电箱、开关箱是否有损坏或下班未关闭,杜绝人为疏忽,造成隐患。
各库区仓管对自己本库区的消防设备、器具做好日常的保养及管理,不许其它人任意挪用;对他人在本库区进行不安全作业的行为,应及时制止或上报处理。.
货运叉车,定人、定时保养并做记录,严禁无证人员操作。
手扶液压叉车及电子秤,严格按其说明操作,用后归位,避免人为损坏。
正确按货梯操作规定使用货梯,用后将货梯吊篮放在底楼。
组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已被纳入变更管理? 针对客户,组织内部以及供应商,分别定义了负责变更的人员及其代理人。针对变更的规模制定了规定(分发,处理时间,事态升级路径)。必须满足客户就变更管理的要求,或者对此应开展特定的管理并加以记录。
- 时间表
- 变更管理过程描述
- 责权的确定
- 变更表单
- 变更历史
- 变更评价
- 变更许可 制定QD8.3.2《工程规范及变更控制规范》已明确了内部人员以及客户那里相关负责的人员已被纳入变更控制管理。