质量管理体系认证-莆田ISO9001认证申请-协助申请 标准规范

执行了件检验，这是防止批量性不合格发生的有效措施
生产过程中主要检查项目明确
过程检验有建立巡检相关规定并有效执行
有日检验报告
无
生产设备符合生产的需求，有维护/点检
有维护计划和记录
建立了工序作业书
各工序作业书执行
有5S检查记录
建立了不合格控制程序
采取了及时有效措施临时处置不合格品，进行了原因分析并针对此类问题形成性措施。
设置了不合格品区域并建立不合格品处置流程
客户资质确认
必须有建立客户的相关资料，如《经营企业许可证》、《企业法人营业执照》、等的复印件并加盖单位公章或本人签字确认。
掌握客户的经营范围，经营规模。
多渠道了解并掌握客户的资金情况、付款能力、信用程度等。
建立客户档案，内容包括：单位全称、性质、主管部门、地址、银行、帐号、邮编、电话、法人代表姓名、业务联系人等，客户一证一照及档案由销售部内务人员保管。
客户资质由销售部经理与经办销售业务员共同确认。
对有业务往来的客户都应建立客户档案，档案内容包括：
客户基本概况：单位全称、性质、主管部门、地址、银行、银行帐号、邮编、电话、法人代表姓名、业务联系人。
客户的《经营企业许可证》、《企业法人营业执照》、的复印件应加盖红色公章或本人签字确认。
客户的经营范围、资信状况等。
客户信息反馈，其内容包括：成品的质量、包装、售后服务等。

物料采购应遵纪守法，廉洁奉公，不以权谋私。所有思维和工作以为保证质量为中心，讲究效率，不推诿，对自己的业务全面负责。
物料采购必须随时了解相关的生产情况，及时供应，确保质量，**生产。如果供应不及时而影响生产的或者因业务人员工作失职而出现质量问题，按公司有关规定对其进行处理。由于供货厂家原因而出现质量问题，采购人员应及时向供货单位提出退货或换货。
采购人员要随时了解市场行情，熟悉价格，询价时应在按照物价标准的基础上严格掌握“货比三家，就近采购”及灵活运作资金的原则。不得私自**市场价格进货，否则，造成损失由本人承担。价格一有变动应马上上报，进行相关讨论，做好详细记录。
物料采购，应向经过批准的合格供应商进货。采购人员不得私自从其他厂家倒手进货。需要更换厂家的须经品管部质量审计和总经理批准，以防违反相关的国家/行业标准或法规，造成采购假劣物料的后果。如有发生，从重处罚。
采购人员应严格按《材料请购单》需求品种、数量和审批核准的单价供货，并配合厂内管控库存的要求，以免造成库存积压或供应不及时影响生产。
采购要与原料供应商签订采购合用，明确质量安全责任。采购合同中要包括对原料质量控制指标、检验方法、检验报告和规格等质量安全责任方面的内容。
采购人员必须建立供应商档案，对原料供应商进行审查，包括对原料供应商资质、质量控制体系等内容的审核，必要时应对重点原料供应商生产情况进行现场核查。
建立健全原料采购档案，保存采购记录。严格执行索证索票制度，确保使用原料来源可追溯。
仓库凭《合格供应商汇总表》、《采购订单》所批准的进货单位、品种和数量收料。
采购人员应及时了解到货物料的质量状况。
软管、纸盒等内包装材料除了应向经审定的供货单位采购，还要与供货商签订该物料的终包装的洁净度，运输过程不受污染，确定外包装质量的质量保证协议。采购人员应当向供应商索取相关资料。

流程图
工作流程
责任者
使用表单/资料
相关说明
业务部或设计部
客户来图、来样
客户委托
接收客户委托，了解客户包装实样与包装要求。
设计部
样品分析测绘记录
技术评估
评审技术、生产、加工的可行性、样品测绘分析、产品图纸消化与确认，
设计部
报价单
进行产品设计、生产成本预算
设计计划
下发开发任务
接收客户委托设计及报价确定
公司评审
业务部、设计部、
副总经理
决定是否开发或建议及批示
副总经理和业务部
客户订单
报价单
报价给客户与客户确认价格及委托开发相关事宜，也有时这个阶段不进行报价
副总经理
设计任务书
样品制作单
副总经理下发设计任务给设计部。
设计部
采购
设计计划书
⑴设计期限 ⑵资源准备 ⑶设计开发人员组成及职责分工 ⑷设计各阶段进度安排（5）采购找模具制作厂商与材料供应商、外协供应商
产品测绘
设计部/项目提出部门
产品测绘记录
根据客户提供的实物进行产品测绘，保留测绘记录，为产品包装设计提供依据
产品包装设计
设计部
产品包装设计方案
考虑用材、技术要求、质量要求、成本价格等内容
手样制作与检验
设计部
手样检验与确认记录
设计按设计方案与产品测绘记录进行手样制作，内部检验试包合格后，呈客户确认。
手样确认及报价
客户
手样确认记录
报价单
客户确认时如果要更改由设计部完成，直至手样确认合格为止。必要时进行技术指标测试。
图纸、包装资料设计
客户、设计部
产品、模具图纸、
零件加工图
由手样确认结果进行产品图与模具图设计与绘制
输出资料审核
副总经理/设计主管
/客户
相关输出资料
设计根据客户要求收集和输出相关资料，如产品图、样品承认书、材质报告等整理好后，交副总经审核，确定符合客户要求后提交客户确认。
设计验证/确认与改进
客户
样品承认书
评价试包后产品质量经过检验与测试符合规定的要求或预期使用的要求。包装设计过程及结果满足预期的设计输入的要求
设计输出资料正式确定与存档
设计部
设计输出资料清单
形成标准的规范的产品图纸、零件加工图纸、工艺要求、产品检验标准、外协加工的配件图样及要求、客户承认书、标准样品的建立等

清扫
地面应保持无灰尘、无纸屑、无碎屑等杂物。
墙角、底板、设备下应为重点清扫区域。
地面上浸染的油污应在时间清洗。
作业区要及时清扫，保持干净。
清洁
工作台、文件柜、治具、柜架、货架、门窗等应保持无灰尘、无油污、无蜘蛛网。
设备、仪器等应保持无灰尘、无油污。
工作服应保持整齐干净、不乱写乱画。
装配机械本体不能有锈和漆的剥落，盖子无脱落。
清洁柜、清洁用具应保持干净。
整理
工作台上的消耗品、工具、治具、计测器等无用或暂无用物品须取走。
生产线上不应放置多余物品及无掉落的零件.
地面上不能直接放置成品、零件及掉有零部件。
不良品应放置在不良品区域内。
作业区应标明并区分开。
工区内物品放置应有整体感。
不同类型、用途的物品应分开标识。
私人物品不应在工作区出现。
电源线应管理好，不应杂乱无章或抛落地上.。
卡板、塑胶箱应按平行、垂直放置。
没有使用的治具、工具、刃物应回归工具箱。
治具架上长期不使用的治工具、刃物和经常使用的物品应有标识。.
测量工具的放置处应无其它物品放置。
装配机械的设备上不能放置多余物品。
作业岗位不能放置不必要的工具。
零件架、工作台、清洁柜、垃圾桶应在制定标志场所按水平直角放置。
是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务和权限？ 项目管理有能力满足客户要求。
设计了一个组建项目管理的过程
确定了项目负责人和团队成员的权限以及与组织机构之间的归口，在这其中，包括各方面必要的落实权限。
供应商自始至终被纳入了项目管理。
- 针对具体的工艺技术，提供资源（人员）
- 确定项目负责人/项目团队的任务，权限以及权责
- 针对国际项目，建立项目网络
- 项目组织机构图
- 客户要求 查QR8.3-03
《APQP小组成员及职责表》
建立以刘红为组长的APQP小组，明确了各自的职责权限技能及多功能小组的职责权限。
http://linfujia.cn.b2b168.com