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前提方案的输入
a) 顾客的产品要求;
b) 法律法规的要求;
c) 相关的食品安全指南和国际法典原则;
d) 行业规范;
e) 食品安全研究的技术成果;
f) 经验和同类产品、场所、技术、企业的相同案例;
g) 组织的可控制力和可影响力;
h) 危害分析和HACCP计划的结果。
HACCP小组是否为每个CCP建立关键限值(如时间、速率、温度、湿度、水分含量、水活度、pH、盐分含量等)?
关键限值的设立是否科学、直观、易于监测,确保产品的安全危害得到有效控制,而不**过可接受水平?
基于感知的关键限值,是否由经评估并能够胜任的人员进行、判定?
为了防止和减少偏离关键限值,HACCP小组是否建立CCP的操作限值?
是否保持关键限值确定依据和结果的记录?
设备卫生
机器、设备、管道应按照规定的设备操作、维护、保养规程定期检查、维修、清洗和保养,并做记录。
设备主体要清洁、整齐,无跑、冒、滴、漏,做到轴见光,沟见底,设备见本色。设备周围要做到无油垢、无污水、无油污及杂物。
设备表面与加工的物料接触后不得发生反应,不得向加工物释放物质或吸收加工物,不得结垢,必要时要加以验证。
设备使用的润滑剂或冷却剂不得与产品原料、容器、塞子、中间体或产品本身接触。应将所有需要润滑的部位尽可能与设备和产品接触的开口处或接触表面分隔开,防止对产品产生污染。
设备及管道的保温层要求全部包扎平整、光洁,不得有颗粒物质脱落,并能承受冲洗清洁、消毒而不渗漏。所有管道应有标志表明输送介质和流向。
管道安装要充分考虑到清洁、消毒的方便,不得有盲端、死角。管道要留有消毒、清洁口,并且有一定的坡度以保证排空。
杂物工具不得存放在工房内,应存放在的工具柜内,整齐码放,专人保管。
物料卫生
原辅料、包装材料的包装要求完好,无受潮、混杂、变质、发霉、虫蛀等,各种标记齐全,符合药用标准,有检验合格证,方可进入车间。
原辅料存放在规定区域,按照品种、规格码放整齐,有状态标记。
原辅料进入操作间,应先脱去外包装(如不能脱去的外包装需擦拭干净),保证清洁、无尘。
工作结束后,应将剩余原辅料整理、包装好(封口),要及时结料、退料。工作区域不允许存放多余的物料,避免交叉污染。
生产过程卫生
各岗位应根据品种及生产要求建立相应的清洁规程。主要内容包括:清洁范围,清洁所用的工具及其存放,允许使用的清洁剂及配制方法、使用浓度、清洁的频率、清洁方法、清洁效果的评价及清洁用水等内容,以保证产品生产过程卫生状态良好。
不得存放与产品生产无关的物料或杂物。
清洁用具及清洁剂、消毒剂应分别存放在洁具间,以避免产品生产过程造成污染。
生产中使用的各种器具、容器应清洁,表面不得有异物、物。应注意防止发霉及微生物污染,不得有霉斑、菌团。容器具在用后应立即按清洁规程清洗干净,不得有清洁剂、消毒剂的残留,以防造成对产品的污染。
生产结束后或更换品种、批号、规格时要严格执行清场制度,保证容器、设备、包装物清洁,场地清洁。经质监员检查合格后,发给《清场合格证》后才能进行下一品种、批号、规格产品的生产。
采取有效措施,防止鼠类、蚊、蝇、昆虫等的聚集和滋生。
除生产车间外不定期喷杀蚊蝇一次(夏、秋季增加喷杀频次),每年对鼠类进行一次捕杀,防止蔓延和对产品的污染。
使用各类或其他药剂前应做好以人身、产品、设备、工具的污染和中毒的预防措施,用药后将所有设备、工具彻底清洗,消除污染。
应贮存于库房或柜橱内,专人负责保管。
原料的仓储条件必须符合仓储要求,地面平整,便于通风换气。每天查看库房温湿度,检查是否符合贮存要求。如温度过高,则要通风换气;湿度**标则要除湿,不致以生虫、发霉.
应有防虫、防鼠设施。库房悬挂诱蚊灯和放置捕鼠笼,并定期检查。
原料库应定期检查,发现生虫现象要及时采取措施。
生产厂房、仓库的排水道中,地漏要盖紧,排水道出口处加装铁栅,防止老鼠和其他动物爬入。
每周由车间组织有关人员对防止昆虫和其他动物进入厂房的管理进行检查,并填写记录,质检部定期抽查。
HACCP小组是否根据HACCP原理制定并组织实施食品的HACCP计划,系统的控制显著危害,确保将危害防止、消除或降低到可接受水平,以保证食品安全,并保持相关记录。
HACCP小组是否根据危害分析所提供的显著危害和控制措施之间的关系,识别针对每种显著危害控制的适当步骤,以确定CCP,确保所有显著危害得到控制?
企业是否使用适宜的方法来确定CCP,如判断树法?
如使用判断树时,是否考虑以下因素:
a 判断树表仅是有助于确定CCP的工具,而不能代替知识
b 判断树表在危害分析后和显著危害被确定的步骤使用
c 随后的加工步骤对控制危害可能更有效,可能是更应该选择的CCP
d 加工中一个以上的步骤可以控制一种危害
当显著危害或控制措施发生变化时,HACCP小组是否重新进行危害分析,判断CCP?
是否保持CCP确定的依据和文件?
通用部分(适用于所有认证申请组织)
1 营业执照复印件(申请认证的范围覆盖多个场所时,请同时提供所有场所的营业执照复印件;在同一实体多个名称时,请提供有关单位的营业执照复印件及其与申请主体关系的说明和)
2 行政许可、资质、强制性认证证书复印件(适用时)
3 组织位置图/场地分布图或相关说明(认证范围不在同一地点时适用)
4 管理体系文件
5 产品工艺流程(图)或服务提供流程(图)
6 适用法律法规及标准清单