ISO9001认证质量管理体系认证
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材料顾问协助整理
资料咨询依据标准整理
条件依据标准核定
前提辅导前判断
1. 本公司以顾客为关注焦点,识别和确定质量管理体系各过程,确定了:4个顾客导向过程(COP),4个管理过程(MP)和7个支持过程(SP)。
2. COP,SP和MP的定义:
COP:通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程,直接对顾客产生影响,是给公司直接带来效益的过程.
SP:是为了实现公司的经营目标,支持COP实现预计目标的过程.
MP:评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司公司结构、产生公司决策和目标及其更改等过程.
通信规章制度
*1条 为规范公司通信管理,降低成本,提高工作效率,特制订本制度。
*二条 公司通信管理的归口部门为行政财务部,负责通讯设备购置和管理、维护和维修、传真收发、信件收发、通信费用的管理等。各部门对上述工作应予以协助和配合。
*三条 公司固定电话是为工作需要而配备的,为使电话畅通,通话应简洁;音量应控制,以免影响他人工作;禁止打私人长途,不得在上班时间用电话。行政部及行政财务部有权对电话使用情况进行检查,发现异常,应及时做出处理。
*四条 公司的传真收发均应进行登记。急件应及时通知收件人领取。具体管理者为资料员。
*五条 信和特快专递的收发均应进行登记。不得通过公司寄发私人邮件。具体管理者为资料员。
*六条 公司员工应爱护公司通信设施,不得任意损坏。
*七条 总经理和行政部的手机话费实报实销,行政财务部负责人每月补助100元,其他人员每月补助50 元。员工每天早8:00至晚8:00应保持手机开机,总经理及行政部应保持开机。
*八条 本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权属行政部。
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其它部门零星领料
由需求部分填写《内部联络单》,经部门主管批准后发至PMC,由相关物控确认后,再由PMC计划员发至各录入员打单.
《其它出库单》打好后,由领料单位至物控确认后实施领料.
《内部联络单》或相关依据性的文件需料号,数量此信息在物控确认后不可随意更改.
如属其它事业部调拨物料,则应事先发书面通知PMC,由物控组织好材料后,PMC下销售订单,由资材打《销售出库单》办理领料手续.
在K3中零星物料有“以旧换新”的要求物料在领用时,用旧的工具、物料来更换,更换后的工具、物料由资材保存,待月底时统一交行政进行处理
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材料退供应商:
属来料不良将不给予入库,其退货办理由该供应商下次送货时将其退回,如属提货的由提货单位协助办理。
属生产退回的来料不良,资材将选定一个新的订单,制作红字入库单据处理。
录入员应在退料给供应商的当天制出红字退料单据
物料因技术变更或其它原因需临时外发加工的,操作如下:
由技术部门出《内部联络单》及图纸,详细说明加工方法。
采购至资材打《调拨单》,从原仓库调拨至加工单位或供应商仓库。待加工完成后再从供应商仓库调拨回来。
以调拨单作为出入库凭证及送检的单据。
请款时采购以技术部门《内部联络单》附上请款凭证及供应商加工费用报价单等至财务办理手续。
如果加工前后料号不同,请先按原料号调回后做库存料号调整。
关于丝杆来料入库程序说明:
仓库以来料实际数量打《外购入库单》,品管先判定仓库内挑选,仓库先审单.(未经挑选及品管确认的不可发至车间)
生产车间专人在三天内挑选完成,不良数量报仓库管理员打《生产退料单》,品管与工程确认后审单。
退货的不良品由仓库代为管理,当数量达到500pcs时采购必须退回供应商,当数量不足500pcs时一个月统一办理一次退货。
丝杆来料,仓库先过称,以确保来料数量无大出入后办理入库.有异常及时反馈采购处理。
关于机芯入仓库程序说明:
成品机芯须入库。车间的半成品组件不入库.
由机芯车间生产完成,写《完工通知单》交由现场PQC检验(机芯由PQC检验即可以,推杆仍由IQC检验)。
车间凭PQC签认的《完工通知单》至资材办理《产成品入库单》.(入库依据生产任务单号,可多次办理入库,但数量不能**过任务单数量)。
总装车间使用时,凭《生产投料单》至资材领料。
遇无多余库存,实物直接从车间转移使用的,机芯车间要补办理入库手续,总装补领料手续。
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出差期间因公支付的下列费用准予按实报销,并按规定办理:
(一)、邮费应取得邮局的正式。
(二)、因公宴请费用,应取得统一,并由行政部和总经理批准。
(三)因公携带的行李运费,应取得正式的运费。
出差补助
1、未购到卧铺票,在火车或轮船上**过8小时的可享受50元的补助,**过12小时补贴80元,**过补贴120元。
2、其他补助 :
省内城市:
(1)公司普通员工每人每天20元伙食补助,10元电话费补助。
(2)公司总经理及行政部每人每天30元。
省外城市
(1) 公司普通员工每人每天30元伙食补助,10元电话费补助。
(2) 公司总经理及行政部每人每天40元。
3、出差补助天数的计算方法
(1)出发日补助计算:以有效报销车票或的开车或起飞时间为准;上午12:00前出发的可享受全天补助;12:00后出发的,享受半天补助。
(2)返回到达日补助计算:以有效报销车票或的开车或起飞时间为准;上午12:00前返回常州的可享受半天补助;12:00后返回常州的,享受全天补助。
4、当天能往返者不计出差。能往返未往返者不计出差。
5、以常州为半径100公里内不计出差。
6、完成业务后,经总经理或行政部允许,逗留期间不计补助,不报消费用。
差旅费预支、结算及报销:
(一)、出差人员必须提前通知财务部门准备现金,时将预计所需金额,填写单,经总经理或行政部签字后,方可到行政财务部领款。
(二)出差返回一周内必须结算差旅费,不按规定报销者,如有,将在本月工资中扣除。违反两次者,以后出差不准。
(三)、报销时,要填写公司统一的差旅费报销单,将原始凭证粘贴整齐,应填项目填写齐全,金额计算准确,经行政部审核,总经理签字后,方可报销。
(四)、员工出差返回后应立即销差,方能报销。
如未按规定乘通工具的**出部分一律自负。
员工趁出差之便,事先经批准就近办私事的,其绕道交通费,扣除此出差直线单程费用,多开支的部分自负,如果少于单程费用可凭实报销,绕道办事期间的食宿费、交通费不予报销。
出差人员在出差途中除患病及天灾等不可抗力原因,并有确实者外,不得任意改变启程日期或延长出差时间。
员工报销差旅费,应据实出具单据,如发现有虚报不实情况,除将所报销金额退回外,并视情节轻重,给予处罚。
a、 负责贯彻执行国家和上级有关的质量政策、方针、法律和法规,同时传达满足顾客需求的要求,对公司的经营、管理负全面责任,同时要满足顾客和法律、法规的要求。
b、 主持制定公司的质量方针和质量目标,批准管理手册。
c、 任命管理者代表,并授权管理者代表建立公司的质量管理及实施运行。
d、 主持管理评审并签署评审报告,推动质量改进,保持公司质量管理持续、稳定、适宜、有效。
e、 负责质量管理建立和持续改进的必要资金和的审批。
f、 负责公司重大活动的决策,审批重*程项目的招标文件,评审报告及各种重要文件的审批。
g、 负责公司重要的接待工作和处理客户的重大投拆问题。
h、 履行公司安全消防责任的所有职责。
i、 负责协调经理及部门主管的工作监督公司等方面工作。
供销部职责:
a、 负责公司市场需求信息进行收集、整理,向总经理报告决策意见。
b、 树立意识,作好公司形象宣传、工作。积多渠道开拓业务。
c、 负责客户接访联络工作,对相关部门对于服务的有关现有不合格和潜在不合格制订纠正措施,进行跟踪和验证及资料收集整理归档。
d、 将终合同报总经理批准。
e、 负责合同修改评审,并修订情况及时书面通知有关部门。
f、 参加管理评审,提出分管范围内管理评审资料。完成公司交办的其他工作
g、 负责外部供方的选择,评价;
h、 负责采购物料和外协供方的管理