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会议
会议由审核组长主持,向与会人员介绍审核目的、范围、依据、审核组成员及审核日程等。与会人员为各受审部门负责人及公司、内审组全体。
现场审核
a) 内审组根据《内审检查表》、《内审实施计划》对自己负责的受审区域进行客观审核,控制审核进度,同时将审核情况记录于《内审检查表》中。
b) 受审单位应协助内审员工作,提供必需的资料。
c) 当天内审结束后,由审核组长组织召开内审组会议,了解当天内审情况,核查不合格项,处理当天审核过程中的异常情况,内审组第二天的审核工作。
d) 内审员在审核时,要保持而又客观的审核,相信自己的抽样。
e) 一般情况,严禁偏离审核计划及审核检查表,对于审核过程中需要更改审核计划或审核检查表,必须征求审核组长的意见,由审核组长与受审部门进行协商双方接受后方可执行。
审核总结
a)现场审核结束,审核组长组织召开内审小组会议,综合全面分析内审情况。
b)确定不合格项和建立《纠正和预防措施要求表》。
末次会议
a) 末次会议由审核组长主持,向与会人员重申审核目的、范围、依据等。
b) 各内审员报告各自审核发现——宣布《纠正和预防措施要求表》,由受审区域负责人确认。
c) 审核组长报告本次内审情况,公司做总结性的发言。
d) 与各受审部门讨论本次内审情况,交流意见。
清洁消毒设施
应配备足够的食品、工器具和设备的清洁设施,必要时应配备适宜的消毒设施。应采取措施避免清洁、消毒工器具带来的交叉污染。
废弃物存放设施
应配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的设施;车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施,并依废弃物特性分类存放。
个人卫生设施
生产场所或生产车间处应设置更衣室;必要时特定的作业区处可按需要设置更衣室。更衣室应保证工作服与个人服装及其他物品分开放置。
生产车间及车间内必要处,应按需设置换鞋(穿戴鞋套)设施或工作鞋靴消毒设施。如设置工作鞋靴消毒设施,其规格尺寸应能满足消毒需要。
应根据需要设置卫生间,卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁;卫生间内的适当位置应设置洗手设施。卫生间不得与食品生产、包装或储存等区域直接连通。
应在清洁作业区设置洗手、干手和消毒设施;如有需要,应在作业区内适当位置加设洗手和(或)消毒设施;与消毒设施配套的水龙头其开关应为非手动式。
洗手设施的水龙头数量应与同班次食品加工人员数量相匹配,必要时应设置冷热水混合器。洗手池应采用光滑、不透水、易清洁的材质制成,其设计及构造应易于清洁消毒。应在临近洗手设施的显著位置标示简明易懂的洗手方法。
根据对食品加工人员清洁程度的要求,必要时应可设置风淋室、淋浴室等设施。
食品欺诈的预防 1 企业应建立并保持文件化的食品欺诈脆弱性评估程序,包括:
a)识别潜在的脆弱环节;
b)制定预防食品欺诈的措施;
c)根据脆弱性,对措施的**顺序进行排序。
2 企业应收集有关供应链食品欺诈的以往和现行威胁信息,对食品链所有的原辅料进行脆弱性评估,以评估食品欺诈的潜在风险。
3 企业应依据适用的法律法规制定文件化的食品欺诈预防计划,针对识别的食品欺诈脆弱环节制定并实施具体的措施,以减少或消除识别的脆弱环节。
4 企业的食品欺诈预防计划应覆盖相关的食品类别,并被企业的食品安全管理体系所支持。
5 企业应对预防措施进行确认和验证,并持续地对食品欺诈预防计划进行评审,至少每年一次。是否作为内部审核和管理评审的输入?
地面应使用无毒、无味、不渗透、耐腐蚀的材料建造。地面的结构应有利于排污和清洗的需要。
地面应平坦防滑、无裂缝、并易于清洁、消毒,并有适当的措施防止积水。
供水设施
应能保证水质、水压、水量及其他要求符合生产需要。
食品加工用水的水质应符合GB 5749的规定,对加工用水水质有要求的食品应符合相应规定。间接冷却水、锅炉用水等食品生产用水的水质应符合生产需要。
食品加工用水与其他不与食品接触的用水(如间接冷却水、污水或废水等)应以完全分离的管路输送,避免交叉污染。各管路系统应明确标识以便区分。
自备水源及供水设施应符合有关规定。供水设施中使用的涉及饮用水卫生安全产品还应符合国家相关规定。
排水设施
排水系统的设计和建造应保证排水畅通、便于清洁维护;应适应食品生产的需要,保证食品及生产、清洁用水不受污染。
排水系统应安装带水封的地漏等装置,以防止固体废弃物进入及浊气逸出。
排水系统出口应有适当措施以降低虫害风险。
室内排水的流向应由清洁程度要求高的区域流向清洁程度要求低的区域,且应有防止逆流的设计。
污水在排放前应经适当方式处理,以符合国家污水排放的相关规定。
仓库管理员应做到保持库存区周围环境清洁卫生、整洁、无积水、无杂物、无蚊蝇滋,并每天对仓库周围环境进行清扫。
保持仓库各门、窗、墙壁干净,每周对门、窗、墙壁至少清洁两次。
每天对仓库地面进行清扫,保证仓库无积灰、无杂物。
保持仓库货架、货柜的清洁卫生,并每周至少进行两次清洁。
库存区内物料按类别分区存放,摆放整齐,不得堆放杂物,废弃物。
仓库办公室整洁卫生,无积灰、无杂物,与办公无关的物品不得存放在桌面上。
仓库内有相应的防虫、防鼠设备,并严禁在库内投入杀鼠、杀虫的有饵。
仓库工作人员保持个人卫生。
与仓库无关人员不得随便进入仓库。
认证过程分为申请及受理、文件审查、初次审核、认证注册、监督审核、再认证等阶段进行。
1、申请及受理:甲方应于拟现场审核**个月向乙方真实准确填报《管理体系认证申请及信息调查表》及其附报文件和资料、并预约现场审核时间,经乙方初步评审受理后双方签订本合同。
2、文件审查:乙方负责对甲方提交文件进行审查,文件审查结果将以《文件审查报告》方式书面出具。若文件审查无重大问题双方可约定审核日期;反之,甲方应修改并提交基本符合标准要求的文件。
3、初次审核:文件审查合格后双方约定初次现场审核日期并按期实施。初次现场审核分阶段和*二阶段。
4、认证注册:根据现场审核结果,乙方所派审核组将形成审核结论和推荐意见,以审核报告形式现场口头通报甲方;在审核中发现的不符合项以及文审问题均如期获得有效整改并经验证后,乙方将在二十个工作日内就甲方管理体系认证是否通过认证作出决定;如通过认证,则予以注册,颁发认证证书,并报认可部门备案及在媒体上公布。认证证书带认可标志的,同时报有关认可方备案。
5、监督审核和再认证:证书有效期长为三年,期间乙方将按每年一次均衡分布对甲方进行监督审核(自甲方取得证书后的次监督审核应在初审/再认证现场审核后的11个月内进行,*二次监督审核应在次监督审核结束后的11个月内进行,*三次监督审核可选择提前安排再认证)。在证书有效期内,甲方希望扩大、缩小、变更认证范围,或申请注销认证证书的,可向乙方提出书面申请,并由乙方决定所需采取的措施(包括但不限于:文件审查、现场审核、回收认证证书等)。