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ISO22000认证顾问食品安全管理体系认证咨询
ISO22000认证咨询食品安全管理体系建立指导
1.目的:
本程序规定了对公司产品安全、质量和合法具备影响力的服务类供方的评价、选择与采购控制要求,确保所有外部合作的服务类供应商符合规定的要求。
2.范围:
本程序适用于本公司所有和公司产品质量、合法和安全相关的服务类供应商的管理。
3.职责:
3.1总经理:负责授权服务类供应商审批权限;负责审批大型服务类供应项目。
3.2分管副总:接收来自总经理的授权,并审批各自范围内的服务类供应商合作项目;
3.4相关部门主管人:负责复核服务类供应商信息,并监督实施服务类供应商政策和要求;
3.3相关部门对接人:负责服务类供应商的信息收集、控制政策的实施。
4.定义:
4.1 服务类供应商:是区别于公司的原辅料、包材供应商而言,具体是和公司发生业务往来的提供服务而非产品的供应商。
5.程序:
序号 活动
步骤 责任部门/人 工作内容/标准 输出
记录
1 新供应商确定 各部门对接人 1、 新供应商选择时,应遵循三家比价的方式,如不能收集到三家,则需将此情况呈报上级批复确认;
2、 填写《供应商基本资料表》,收集统计供应商的基本信息及服务方案。
3、 根据基本信息,确认合作的可行性,由部门负责人在《供应商基本资料表》上签字确认。
4、 根据收集的信息,各部门自行安排报批总经理或其授权副总审批。 《供应商基本资料表》
2 服务内容对接 各部门对接人
部门主管人 1、 对报批合格的服务类供应商,公司各部门对接人员应予以会谈,列明公司在服务过程中的具体要求,此应形成《会议记录》;
2、 供应商需了解公司的具体要求,确定服务方向和服务原则;如需再次调整方案的,服务供方需及时调整方案。 《会议记录》
3 服务签约 部门对接人 1、 服务方提供服务合同,或公司出具服务合同给供应商签字。
2、 所有供应商服务合同需列明服务的具体要求及方案内容。
3、 服务合同需经公司确认合法、责任对等及全面有效。
4、 合同签约前,公司需获得服务供方的资质信息和。 《服务合同》
4 服务实施 各部门对接人 1、 服务过程中,各部门对接人应按照服务计划跟进服务质量,并及时将过程中的问题反馈给服务供方;
2、 服务供方需认真对待公司要求,其合作和效率将列入供应商评估 ----
5 服务交付 各部门对接人 1、各部门对接人按照服务约定的结果进行服务验收,验收合格后结算服务款项;
2、在验收过程中如出现问题时,应及时要求服务商处理。 ----
6 服务评估 各部门负责人 1、 服务类供方服务完毕后,对应部门应填写《服务供应商考核表》,对供应商进行考核,考核合格的,列入《合格供方名录》,为后续合作提供参考。
2、 如服务期限过长,则可在服务进行一段时间后直接填写《服务供应商考核表》,对供应商进行考核,考核合格的,列入《合格供方名录》,为后续合作提供参考。
3、 经考察不合格的,不列入合格供方名录,并在二年内不再询价。
《服务供应商考核表》
《合格供方名录》
7 服务供方持续评估 相关部门对接人 1、 对于长期合作的服务类供应商,公司应进行持续的供应商评估。
2、 供应商评估按照年度实施,每年至少填写一次《服务供应商考核表》
3、 根据考核结果对供应商的未来合作进行判断经判断不合格的供应商,需将其从《合格供方名录》中剔除,且二年内不再合作。
4、 如因情况必须合作的,需经总经理批准后方可实施,但实施过程中应加强对供应商的交流和要求,确保服务品质。 《服务供应商考核表》
经常保持天平清洁,可用软毛刷刷去框内外及零件上的灰尘,用白丝绸布蘸少量无水酒精或擦拭刀刃、刀承及玛瑙件。
称量完毕应关闭天平,切断电源,将指数盘转回零位。关好边门罩上防尘罩。
搬动天平或移动天平位置,应将横梁等部件取下,并对天平的计量性能作一次全面检查,检定合格后方可使用。
天平配套砝码应,不得随意挪用,砝码应放在盒内,称量时应用镊子取砝码,切勿赤手取,不合格的砝码禁止使用。
天平室要求清洁干燥,室温20±2℃,即要空调,照明宜用日光灯。
天平室应严格防尘, 防止有毒蒸汽和其他腐蚀性气体存在,并避免强气流冲击。
砝码的使用及维护保养
标准砝码不得赤手拿取而要用镊子、夹叉或鹿皮、麻布等垫手取或带上细纱手套拿取,拿取的用具必须清洁干燥。
使用砝码应轻拿轻放避免磨损。
使用完毕应随时放入砝码盒内。
不同组砝码切不可混杂。
砝码表面应保持清洁,1~3等砝码每隔一定时间用无水酒精清洗一次,4~5等砝码也应定时清除灰尘污垢。
若砝码发生碰撞跌落或表面发生氧化生锈损伤,应立即停止使用,并送交计量室,由设备部相关部门送当地修理检定。
具有调节腔的砝码,不得随意拆卸。
砝码应放在洁净、干燥、无剧烈温度变化的房里。
压力表的使用、维护、保养
压力表只允许在无损坏并有检定合格封印及未**出检定周期条件下,方可使用。
在选表时,要考虑被测压力量值和特性,以保证其测量准确度和寿命。一般在度标的1/3~3/4范围内使用,在振荡或波动负荷下,应在度标的1/3─1/2范围内使用。
适当选择表的等级准确度,即满足生产和科研测量要求即可,不要盲目选用高准确度仪表。
在选表时,要根据被测公介质的温度高低,选择不同焊口或接口的仪表〈180℃选用锡焊〉,180℃则要选用铜焊或丝扣连接的压力表。
使用时,压力表应垂直地安装在易观察、便于维修的位置。
压力表安装处与测压点应保持小距离,以免指示滞后,通常连接导管长度不应**过5m,且接管内径不宜太小。
在测量腐蚀性介质压力时,应在表前加装隔离装置,以免仪表受腐蚀。
在灰尘较多场合下,使用压力表时, 应在仪表外部加装防护罩,使用高压表时,应在表的前方加装**玻璃防护板。
在水平管道上,表应装在管道上方,在垂直管道上, 应选择在介质向下流的地方安装。
压力表玻璃破裂,铅封掉落,应立即更换。
衡器的使用、维护保养制度
衡器放置平稳,台板四角要平衡,使用前要检查秤砣是否齐全,检查杠杆摆动是否正常,若摆动不能正常,可调节杠杆后部的平衡砣。
称重前,应先关住视准器上的开关,以免计量杠杆受震损坏,上秤时,要轻放,以免损坏台秤,同时要放存台板中部。
被称物不得**过台秤的大称量。
一架台秤一组砝码,切不可互相调用,发现砝码中铅块掉落,切不可再使用,应立即报计量室处理、校正,方可使用。
衡器不得随意拆装,也不得随意拧动平衡,不能在刀口上涂油,以免影响准确度。
严禁把台秤当小车使用,把秤砣当铁锤使用。
台秤不得放在露天也不要放在易积水的地方。
不得在台板上堆放物品。
衡器用后要关上制动器,并打扫粉尘,同时检查秤砣是否齐全。
衡器损坏或发现故障应及时报知计量室检修。
天平的使用、维护保养制度
称量前,应检查各部件是否处于应在位置,并调好零点。
称量物和砝码应尽可能放在称盘,称量物不得**过该天平的大负荷。
开启和关闭天平时用力要均匀,切不可用力过猛,称量物和砝码从边门取放。
天平处在工作状态时,切不可在称盘上取放物品和砝码,也不能转动机械加码指数盘,以及打开天平门。
不得将过热或过冷的物体放入天平称量。
在使用过程中,如发现异常现象,应立即停止使用,及时报计量室,并请有关检定单位校正,方可使用。
天平内应放置干燥剂,以免受潮,干燥剂以变色硅胶为佳,严禁用具有腐蚀性的物质作干燥剂。
设备使用定期考查制度
班组周查:以班组长为主每周对本组设备进行自查并记录。车间公用设备管网由车间机修检查,并记录。由车间监督管理。
车间实行月查;以车间分管召集班组长和维修工,在每月20日前进行一次检查(按设备
评查内容表)并认真记录,每月30日前将月查表报设备课。
公司季查:车间分管或有关管理人员,对各车间进行评查,并做好考核记录,发现重大隐患应及时向公司分管汇报。
全公司公用系统(即包括:水、电等管网)的划分界限:水管网以进车间的总开关阀门止(包括总开关阀门)定为公用系统,总开关阀门后算为车间系统。高压电路线网以到车间总屏开关柜止(包括总开关柜)定为公用系统。
1 当安装或检修项目任务完成后,由项目施工方申报请验。由分管或总经理牵头召集有关部门组成验收小组,根据规定的验收内容、设计图纸或检修方案,对任务质量逐项目检查、核对和调试。
2 发现项目中有个别问题时,验收组应及时提出整改意见与具体要求或标准依据,并跟踪整改效果。
3 验收组对验收内容,应认真填写“竣工验收单”的记录,经共同和有关人员后,资料存入设备档案。设备移交生产使用。对技改(或扩建)项目的设备,设备部管理人员根据有关规定进行设备编号,建立设备台帐及设备档案和制订关键设备“安全操作规程”,财务部门办理转入固定资产手续。
4 一般设备的检修、安装可由使用车间组织检查验收。
出口目标国
出口国相关执行法规及标准
近1年之内拟出口国
拟出口国执行法规及标准
是否获得出口卫生备案证书
是否获得出口国注册证书
其他需要说明的情况