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审核资料协助准备
认证材料收集整理
证书有效可查
审核流程协助推进
周期30-90天
健康检查
每日上岗前健康状况自查
患有发热、腹泻、皮肤伤口等病症,主动报告,暂停从事接触直接食品工作
患有霍乱、性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒、性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性等人员,不得从事接触直接食品工作
1 目的
对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定,并加以实施和保持,以便提供满足或者追赶顾客要求和期望的产品和服务。提高顾客满意度,促进本公司持续改进产品和服务质量。
2 范围
适用于对顾客要求的识别、对产品相关要求的评审及与顾客的沟通、对与公司有业务往来的顾客满意度的分析、评价和管理。
3 职责
3.1 营业部负责识别顾客的需求与期望,组织有关部门对产品相关要求进行评审,并负责与顾客沟通。
3.3 生产部负责评审产品的生产能力、交货期以及新产品的开发能力。
3.4 品管部负责评审对新产品质量要求的保证能力和检测能力。
3.5 采购部负责评审所需物料采购的能力。
3.5 总经理负责审批产品要求评审表。
4 定义
4.1常规订单:订单要求为公司已定型生产的产品,技术质量要求与以前相同,数量和交期不**出生产能力。
4.2订单:订单要求为公司未生产过的产品或已定型生产的产品技术质量要求与以前不相同、数量和交期**出生产能力。
1 目的
验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。
2 适用范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3 职责
3.1 总经理:负责核准年度审核计划。
3.2 管理者代表:拟定年度审核计划,确认内审员之与分派,并召集审核小组。
3.3 内审组长:准备审核计划、协助选用审核员、审核结果之后裁决权、撰写并提供审核报告。
3.4 审核员:检查表之撰写、沟通及理清审核需求、验证改正行动的有效性。
3.5 受审主管:指派本单位陪审人员、提供审核核小组必要资源,并与审核员充分合作。
4定义
审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、立的并形成文件的过程。
5程序 (控制流程图见*4页)
5.1 内审方案策划
5.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由管理者代表负责策划全年审核方案。每年内审至少一次,并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求,另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:
a)组织机构、管理体系发生重大变化;
b)出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;
c)法律、法规及其他外部要求的变更;
d)在接受第二、第三方审核之前。
5.1.2 根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和部门,也可以针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。
5.2 审核前的准备
5.2.1 管理者代表任命内审组长和内审组成员。内审员应与受审核部门无直接责任关系。
5.2.2 由内审组长策划审核并编制本次[内部审核计划],交管理者代表审核,总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性,其内容主要包括:
a)审核目的、范围、方法、依据;
b)内部审核的工作安排;
c)受审部门及审核要点;
d)开会时间。
5.2.3 在了解受审部门的具体情况后,内审组长组织编写《内审检查表》,内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法,确保无遗漏要求,审核能顺利进行。
5.2.4 内审组长于内审**天将内审时间通知受审部门,受审部门对内审时间如有异议,应在内审**天通知内审组长。
5.2.5 内部质量体系审核员应经质量体系认证/咨询机构培训、考核合格后方能担任。
5.3 内审的实施
5.3.1 会议
a)参加会议人员:公司、内审组成员及各部门负责人,与会者签到,并由品管保留会议记录。审核组长主持会议;
b)会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。
5.3.2 现场审核
a)内审组根据《内审检查表》对受审核部门的程序和文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中;
b)内审组长需每日召开内审组会议,全面了解该日内审情况;
c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。
5.3.3 审核报告
5.3.3.1 现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与顾客签订的合同要求,确认不合格项,审核组填写《不合格处理单》,并将《不合格处理单》给相关部门确认。
5.3.3.2 现场审核后,由审核组长完成《内部审核报告》,交管理者代表审核,总经理批准。
审核报告内容:
a)审核目的、范围、方法和依据;
b)审核组成员名单;
c)审核计划实施情况总结;
d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度;
e)存在的主要问题分析;
f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
5.3.4 末次会议
a)参加人员:层、内审组成员及各部门,与会者签到,并由品管保留会议记录。
b)会议内容:内审组长重申审核目的,宣读不符合报告;宣读《内部质量管理体系审核报告》;提出完成纠正措施的要求及日期;由公司讲话;
c)由品管发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。
测量设备的采购及验收
由品管部根据所需监视和测量要求配置测量设备,对测量设备的采购和验收。
测量设备的初次检定
a)经验收合格的测量设备,由品管部负责送国家计量部门检定,合格后方能发放使用。对检定合格的测量设备应贴上表明其状态的性标识《合格标签》;品管部负责对该测量设备编号,建立《测量设备履历卡》,记录测量设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、检定周期等;并填写《测量设备一览表》;
b)品管部负责测量设备的发放。
测量设备的周期检定
a) 每年12月品管部编制下年度《测量设备周期检定计划》,根据计划执行周期检定。由品管部负责联系国家法定计量部门进行检定,并由其出具检定报告。
b) 检定合格的测量设备,由检定人员贴《合格标签》,并标明有效期;检定不合格的,不得使用。
测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制
使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用测量设备,确保测量设备的监视和测量能力与要求相一致,防止发生可能使检定失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。
在使用测量设备前,应按规定检查测量设备是否工作正常,是否在检定有效期内。
使用者在测量设备的搬运、维护和贮存过程中,要遵守使用说明书和操作规程的要求,防止其损坏或失效。
测量设备的检定、修理、报废等应记录在测量设备履历卡上。
测量设备偏离检定状态的控制
发现测量设备偏离检定状态时,应停止检测工作,及时报告品管部。品管部应追查使用该测量设备检测的产品流向,评价以往检测结果的有效性,确定需重新检测的范围并重新检测。品管部应对测量设备故障进行分析、并重新检定,采取相应的纠正措施。
对无法修复的测量设备,经品管部经理确认后,由总经理批准报废并作相应处理。
1 目的:通过对从业人员能力的确定与评估,使全员具备岗位,并持续提升个人综合素质。
2 范围:凡公司各管理体系要求的相关岗位人员均适用之。
3 定义:无
4 职责:
4.1人事:负责能力需求制订与评估,并制订年度教育培训计划;
4.2部门主管:负责提出次年培训需求,并配合综合部实施能力评定与培训、有效性考核。
4.2综合主管:负责能力需求评审、培训计划评审、能力评定审核。
4.3总 经 理:负责能力需求与考核、培训计划之批准。
5 执行内容说明:{控制流程见*3页}
5.1定编定岗:综合人事依公司实际状况,会同各部门主管确定岗位需求与岗位能力,并制订公司组织结构图、岗位能力需求一览表{再交管理代表编制职能分配图}],呈综合部主管评审、总经理批准后正式执行。{公司组织变更或岗位、人员变更时亦同}
5.2 综合部依公司各岗位能力要求,于每年适当时机与责任部门主管一起对管理体系规定的人员进行一次能力评定,并其结果记录于[能力评定记录表],再呈主管审核、总经理批准。
5.2.1当人员能力未能满足规定要求时,责任部门应采取措施进行纠正,如:换岗(须经过双方主管审核)、辞退(总经理批准)、培训(见5.3)等;
5.3培训需求:由综合部会同各部门主管进行需求调查与整合5.2培训需求后,制订培训计划。
5.4教育培训计划:综合部主管制订[年度培训计划表],并呈报部门主管审、总经理批准。
5.5培训实施:
5.5.1厂内培训:由综合部发出培训通知,各部门依通知内容实施教育培训,上课人员每次应在[会议/培训记录表]上签到。
(1)新进员工教育培训内容:
A.公司简介、公司各管理体系方针/目标、相关规章制度。
B.岗位技能要求说明{含相关性/重要性}、质量意识、安全知识与环境介绍。
(2)在职培训:
A.内容:依[会议/培训记录表]或各相关部门主管依实际需要排定之内容。
B.时间:依[年度培训计划表]时间或相关部门主管依实际需要排定时间实施。
C.讲师:由厂内或外聘讲师担任。
5.5.2厂外培训:依[年度培训计划表]需求填写[外派培训申请单]实施厂外培训或配合厂外实际状况办理之。
原辅料采购管理
建立并执行进货检查验收制度
审验供货商经营,验明产品合格
建立产品进货台账
索取、查验采购产品相关、和凭证,建立进货档案
进货记录保存期限不得少于2年。