沈阳食品安全体系认证资料

1 目的
建立工厂的废弃物管理规程，以保持一个良好的厂区环境，减少对生产环境的影响。
2 范围
适用于厂区的废弃物管理。
3 职责
车间卫生员，负责车间废弃物管理，厂区周边废齐物由厂区周围卫生员负责处理，行政部主管杜运利负责监督实施管理。
废弃物处理规程：
1.工厂废弃物是指：原料内、外包装、如废纸箱，废塑料袋，垃圾是指办公室及食堂产生的生活垃圾，生产废弃物是车间生产产生的拣选废弃的杂质、不能使用的不合格品。
2.工厂废弃物原料包装袋 、纸箱、扎袋等可回收废弃物由外包废品收购站定时上门处理。
3.办公室及食堂及厂区周边生活垃圾由厂区周围卫生员每天至少清理一次，按要求分类投放到环卫部门垃圾回收处（如果垃圾较多，清理次数可着情增加，不限定于仅一次。
4.车间废弃物不可回收废弃物料垃圾，由车间卫生员每天至少两次清理，青菜、肉类等易腐烂以生产班次为时间单位，每次必需马上清理干净，废弃物桶彻底清洗干净用300ppm次氯酸钠消毒水喷洒消毒，废弃物按分类投放到环卫部门垃圾回收点。
条款要求
1.1.1 工厂应制定成文的政策，说明工厂打算履行其按规定的质量生产安全、合法和真实产品的义务，及其对
客户的责任。此项政策应：
• 由工厂的总负责人签署
• 向全体员工传达。
1.1.2 工厂的管理人员应制定和维护一个清晰的计划来开发和不断改进食品安全和质量文化。这应
包括：
• 包括工厂内影响产品安全的所有部分、定义明确的活动
• 一个行动计划，说明这些活动将如何实施和衡量，以及计划时间表
• 对已完成活动的有效性的评估。
1.1.3 工厂的管理层应确保建立明确的目标，以依照食品安全与质量政策和本《标准》维护并改进所生
产产品的安全、合法性和质量。这些目标应：
• 编制成文，而且包括要达到的目的或明确的实施措施
• 明确地向相关员工传达
• 受到监督，而且每个季度至少向工厂的管理层报告一次结果。
1.1.4 应按适当计划的时间间隔（至少每年举行一次）举行由工厂管理层参加的管理评审会议，以审查
工厂对本《标准》和 1.1.3 条款所设目标的执行情况。审查过程应包括对以下各项的评价：
• 上一次管理评审的行动计划和时间框架
• 内部、第二方和/或第三方审核的结果
• 任何没完成的目标，了解背后的原因。该信息应在设定未来目标时使用，以促进持续改进
• 任何客户投诉以及任何客户反馈的结果
• 任何事故（包括产品召回和撤回），纠正措施，不合格结果，以及不合规材料
• HACCP、食品防护和真伪鉴别体系的有效性
• 资源要求。
会议记录必须编制成文且用于对目标进行修订。审查过程中所商定的决策和措施应有效地向相关员工
传达，而且各项措施必须在约定的时间框架内得到落实。
1.1.5 工厂应制定有据可查的会议计划，使食品安全、合法性、完好性和质量问题得到管理层的关注。
此类会议应至少每月举行一次。
员工应清楚知道，他们必须向的经理报告任何不安全或不合格的产品或原材料，以便让需要立即
采取行动的问题得到解决。
1.1.6 公司应制定一个保密报告系统，以便让员工报告与产品安全、完好性、质量和合法性有关的任何疑虑。
用于报告疑虑的机制（例如相关电话号码）必须清晰传达给员工。
公司的管理层应具备一个流程来评估任何上报的疑虑。评估记录，以及必要时采取的行动，都应
有书面记录。
1.1.7 公司管理层应提供安全地并且依照本《标准》的要求生产食品所需的人力和财力资源。
1.1.8 公司的管理层应建立相应的体系，以确保工厂及时了解并审查：
• 科学和技术的新发展
• 行业实践规范
• 原材料真伪鉴别的新风险
• 产品销售国家（如知道）的所有相关法律。

应为建筑物、厂房和所有设备执行并维护成文的保洁规程。对加工设备和食品接触表面的保洁规程起码应涵盖：
• 保洁的责任
• 要保洁的项目/区域
• 保洁的频率
• 保洁的方法，包括必要时拆解设备进行保洁
• 保洁化学剂及浓度
• 要使用的保洁材料
• 保洁记录和验证责任。
保洁的频率和方法应以风险为基础。
应实施规程，以确保达到相关的保洁标准。
对于食品接触表面和加工设备，应确定可接受和不可接受的保洁效果的限值。这些限值应以与产品或加工区域有关的潜在危害（如微生物、原、异物污染或产品对产品的污染）为基础。因此，应根据情况通过外观目测、ATP 生物发光技术（参见词汇表）、微生物测试、原测试或化学测试确定可接
受的保洁水平。
工厂应确定当监测到的结果**过可接受的限值时需要采取的纠正措施。
在保洁规程是已确定的控制特定危害风险的前提方案的一部分的情况下，应对保洁和消毒的规程及频率进行验证且保持纪录。这应包括源自食品接触表面化学残留的风险。
应提供进行保洁所需的资源。在有必要拆解设备进行保洁或进入大型设备内部进行保洁的情况下，应对此排定适当的日期，而且在必要的情况下，应将日期排定在非生产期间。应对保洁员工进行充分的培训，或者在需要进入设备内进行保洁的情况下，提供工程支持。
在将设备重新投入生产之前应对设备的干净程度进行检查。应对保洁的检查结果进行记录，包括目测、分析和微生物检查，而且应用于识别保洁操作的发展趋势以及在必要的情况下推动改进。
保洁设备应：
• 按卫生标准设计且适合相应的目的
• 对于其预期用途进行适当的识别（如颜色编码或标签）
• 以卫生的方式进行清洁和贮存，以防止污染。

制定工艺流程图
应制定包括每一种产品、产品类别或流程的流程图。此应囊括 HACCP 或食品安全计划范围内食品加工的各个方面，从原材料收货到加工、贮藏和分销。作为指南，此应包括，但不于以下各项：
• 厂区平面图和设备布局图
• 原材料，包括引进的设施和其他接触材料（如水、包装材料）
• 各加工步骤的顺序和相互作用
• 外包加工和分包工作
• 潜在的加工延迟
• 返工和再利用
• 低风险/高风险/高关注区的隔离
• 成品、中间品/半成品、副产品和废品。

1 管理层承诺
2 食品安全计划——HACCP
3 食品安全与质量管理体系
4 现场标准
5 产品控制
6 流程控制
7 人事
8 高风险、高关注和常温高关注生产风险区
9 对贸易产品的要求
* III 章 审核协议
前言
1 通用协议——审核准备
2 通知审核协议
3 突击审核协议
4 附加模块
5 通用协议——审核后
* IV 章 管理与
对认证机构的要求
《标准》的技术力求一致性——合规性
• 公司的背景与架构
• 工厂的临界控制点 (CCP) 总结
• 工艺流程图
• 直观的工厂平面图
• 管理层组织结构图
• 审核范围所涵盖的产品或产品组清单
• 对任何处理要求的描述（如原、投诉或其他认证）
• 对工厂和建筑物构造的描述
• 典型的班次轮换安排
• 生产计划表，以使审核涵盖相关流程（如夜班生产或不是每天都运行的流程）
• 对任何外包加工的概述
• 任何近期的质量问题、撤回或客户投诉以及其他相关绩效数据
• 对作业控制的概述，例如内部审计、测试和追踪。
现手册符合GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015《质量管理体系 要求》标准、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、GB/T 22000-2006/ISO 22000：2018《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》、出口食品生产企业备案管理规定的基本要求，充分而真实地叙述了本公司的管理方针和目标，以及管理体系的核心要求。 本综合管理体系手册是公司一切活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则，公司全体员工必须认真学习、严格遵守。