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ISO22000认证顾问食品安全管理体系认证咨询
ISO22000认证咨询食品安全管理体系建立指导
产品安全和守法声明
(申请食品安全管理体系、HACCP体系认证组织适用)
1.本单位生产的产品经检验符合目标国的卫生安全要求,附具备资质的试验室出具的合格的检验报告 1 份。
2.本单位生产过程 不涉及与产品接触的水、冰、汽 □存在与产品接触的□水、□冰、□汽,提供具备资质的试验室出具的符合卫生安全要求的报告 1 份
3.本企业自愿申请食品安全管理体系认证,承诺在遵守国家法律法规、规章和相关国家或行业//地方标准的基础上,建立£食品安全管理体系/RHACCP体系,确保交付给消费者质量可靠、卫生安全的产品。
4.近一年内未发生违反我国和目标国相关法律法规的食品安全卫生事故,五年内未发生因虚报、获证信息,不接受而被撤销证书的情况。
高管理者是否通过以下活动,提供建立和实施HACCP体系的所作承诺提供证据:
a、向企业传达满足顾客和法律法规对食品安全要求的重要性
b、制定安全方针
c、确保食品安全目标的制定
d、进行管理评审
e、确保资源的获得
高管理者是否以消费者食用安全为关注焦点,制定食品安全方针和食品安全目标,确保食品安全?
食品安全方针的评审、修订要求,在各层次是否得到沟通,以何种方式传达到各个层次
在持续适宜性方面是否得到复核?
可测量的目标支持、查目标值及实现情况。
责任部门及职责
是否制定内审程序,规定策划和实施审核、审核报告和保持记录?
是否对内部审核进行策划,包括预定安排和标准要求,是否得到有效实施和更新。是否按计划进行内审,制定了审核方案?规定审核的准确性、范围、频次和方法,
安排审核时是否考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核结果等因素?
是否保持内部审核人员的选择和审核过程的立性和性?审核员不审核自己的工作?审核人员是否有?
内审情况包括确定的审核准则、范围、方法和不符合审核报告。
对审核中发现的不符合项采取了纠正措施并采取跟踪措施,确认措施实施的结果,以及报告确认结果?
向管理者报告内审结果。
内审中涉及到的文件不适宜是否进行文件的修改。
设备档案目录
1设备卡片
2设备开箱验收记录
3设备单机安装记录
4设备单机试运转记录
5管道压力试验记录
6管道系统吹洗记录
7过滤器检漏记录
8设备检修计划
9设备检修记录
10计量器具台帐
11仪器仪表送检检定记录
12设备事故记录
13设备报废申请表
14压力容器检查修理记录
15低压配电日运行记录
档案管理
1档案应有档案目录和编号,按使用部门(车间)进行分类分袋保存。
2外单位需要借阅档案资料时,需持单位介绍信,明确借阅目的,要求和范围,经本公司分管审批后方可查阅。
3借阅资料者,必须爱护资料,不得涂改,撕拆、折叠,污损资料,违者追究责任。
4有关人员借阅档案时,必须履行登记,退还时管理人员应详细检查,复存原位。
5档案管理人员要做好保密工作,机密、绝密档案必须由厂长或总经理批准方可借阅。
设备管理组织机构及职责:
由设备部负责设备管理工作。
设备管理由设备部管理人员负责,制定各项管理规程并付之实施。
设备的设计、造型的购置及进厂开箱、验收
设备的设计或选型应能满足“规范”对设备的有关要求。设备应结构简单,需要清洗和灭菌的零部件要易于拆装、清洗、耐腐蚀等。
购进的设备应按规定组织开箱验收工作。
设备管理部门应对本公司内直接用于生产的设备按确定备用数量和质量要求采购,领用情况记录归档。设备使用过程中的备品备件的消耗情况逐步完善,修订设备的备品备件年消耗数量,并根据车间或部门的早购要求,通知相关部门或人员按质按量进行采购。
设备的使用维护、润滑保养、清洁工作
设备的使用应由公司专人制订设备标准操作规程及安全注意事项。操作人员须经培训,考核确证能掌握应知应会时方可上岗操作。使用时严格实行定人、定机、并标有状态标志,正确标明其内容物。做好设备运行记录。
要制定设备保养、检修规程(包括:维修保养职责、检查内容、保养计划、记录等)并订有设备保养制度和润滑管理制度。检查设备润滑清洗,确保设备经常处于良好状态,做到无泡、冒、滴、漏,并做好设备维修、保养、润滑工作。
关键设备的清洗应明确验证方法,并有清洗过程和清洗后的有关数据记录。不同的设备有不同的明确洗涤方法和周期。
主要设备、管道的防腐
腐蚀岗位的防腐措施,应有防腐工程人员负责设计,检查和维修、做好记录存档。
主要设备、管道材质的变更须经试验,取得数据,经有关负责人批准并记录存档。
基础管理工作
全公司所有的设备必须登记造册,固定资产设备必须建立台帐、卡片。主要设备应建立档案。
设备事故的管理
压力容器的使用及安全装置应符合有关规定,定期进行检测、验证,做好记录存档。
凡因设备非正常损坏、减产、停产、动力供应中断、人身伤亡等均为设备事故。做好设备事故的防患与处理办法。
电气设备管理
公司电气人员或相关部门定期对电工进行培训,精心维护高、低压电气设备,保证供电安全和安全运行。
管理评审输入应考虑: a)以往管理评审的所采取措施的情况; b)与食品安全管理体系有关的内外部因素的变化, 包括组织及其环境变化(见 4.1); c)下列食品安全管理体系绩效和有效性的信息,包 括其趋势:
1)系统更新活动的结果(见 4.4 和 10.3);
监视和测量的结果; 3)与前提方案和危害控制计划相关的验证活动的 结果的分析(见 8.2.2);
4)不合格和纠正措施; 5)审核结果(内部和外部) 6)检验结果(部门和顾客方面的); 7)外部供方的绩效; 8)回顾风险和机遇和所采取措施有效性(见 6.1); 9)食品安全目标达到的程度。
d)资源的充分性;
e) 所发生的任何紧急情况、事故(见 8.4.2)或 撤回/召回(见 8.9.5);
f) 通过外部(见 7.4.2)和内部(见 7.4.3)沟 通获得的相关信息,包括相关方的要求和投诉; g)持续改进的机会。 数据应以使管理者将信息与食品安全管理体 系的目标联系起来的方式呈现。
在体系持续适宜性方面都有哪些变化,管理评 审做了哪些决定
在管理体系充分性方面都存在哪些问题,管理 评审做了哪些决定
在管理体系有效性方面都存在哪些问题,管理 评审做了哪些决定
是否对方针、目标进行评审
评审做出哪些决定,是否涉及管理体系改进和 有关产品改进,有无实施措施,并形成记录