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会议
会议由审核组长主持,向与会人员介绍审核目的、范围、依据、审核组成员及审核日程等。与会人员为各受审部门负责人及公司、内审组全体。
现场审核
a) 内审组根据《内审检查表》、《内审实施计划》对自己负责的受审区域进行客观审核,控制审核进度,同时将审核情况记录于《内审检查表》中。
b) 受审单位应协助内审员工作,提供必需的资料。
c) 当天内审结束后,由审核组长组织召开内审组会议,了解当天内审情况,核查不合格项,处理当天审核过程中的异常情况,内审组第二天的审核工作。
d) 内审员在审核时,要保持而又客观的审核,相信自己的抽样。
e) 一般情况,严禁偏离审核计划及审核检查表,对于审核过程中需要更改审核计划或审核检查表,必须征求审核组长的意见,由审核组长与受审部门进行协商双方接受后方可执行。
审核总结
a)现场审核结束,审核组长组织召开内审小组会议,综合全面分析内审情况。
b)确定不合格项和建立《纠正和预防措施要求表》。
末次会议
a) 末次会议由审核组长主持,向与会人员重申审核目的、范围、依据等。
b) 各内审员报告各自审核发现——宣布《纠正和预防措施要求表》,由受审区域负责人确认。
c) 审核组长报告本次内审情况,公司做总结性的发言。
d) 与各受审部门讨论本次内审情况,交流意见。
卫生管理制度
应制定食品加工人员和食品生产卫生管理制度以及相应的考核标准,明确岗位职责,实行岗位责任制。
应根据食品的特点以及生产、储存过程的卫生要求,建立对保证食品安全具有显著意义的关键控制环节的制度,良好实施并定期检查,发现问题及时纠正。
应制定针对生产环境、食品加工人员、设备及设施等的卫生制度,确立内部的范围、对象和频率。记录并存档结果,定期对执行情况和效果进行检查,发现问题及时整改。
应建立清洁消毒制度和清洁消毒用具管理制度。清洁消毒前后的设备和工器具应分开放置妥善保管,避免交叉污染。
产品批号的定义和作用:
产品批号的定义:为确保同一批次产品质量和特征的均一性,我司规定同一产品采用相同原料、相同生产工艺、使用同一配置设备,同一时间配置完成混合均一的产品定义为同一批次,并按照《物料统一编号管理制度》编制批号。用于识别“批”的一组数字或字母加数字称为产品批号。
作用:用于追溯和审查该批产品的生产历史。
产品批号划分原则:
以成型或分装前使用同一台混合设备一次混合量所生产的均质产品为一批。如采用分次混合,经验证,在规定限度内所生产一定数量的均质产品为一批。
以灌装(封)前经同一台设备后一次混合的半成品所生产的均质产品为一批。
批号前4位由生管下达,生产部随生产指令下达给车间,后一位由生产部根据实际情况确定。
产品批号按下列格式编制:
成品批号由:成品代码+年月日代码+生产组别组合而成。成品批号如:
Y F D 11 D
成品代码 年 月 日 生产组别
代码的含义:
成品代码:如新制成品用“Y”;返工成品用“F”。
年代码:如2016年尾数“6”用“F”表示,按照26个字母顺序对应排序;
月代码:如四月用“D”表示,按照26个字母顺序对应排序;
日代码:如11日用“11”表示,按照实际日标识;
生产组别:如D组用“D”表示,按生产组别编制;
如批号为YFD11D代表2016年4月11日D小组生产的新产品。
产品限用日期标识,如:批号为YFD11D,若产品保质期为3年,则对应的限用日期为标识为190410。
企业是否建立并实施对HACCP计划的确认和验证程序,以证实HACCP计划的完整性、适宜性、有效性?
确认程序是否包括对HACCP计划所有要素有效性的证实,确认是否在HACCP计划实施前或变更后?
验证程序是否包括:验证的依据和方法、验证的频次、验证的人员、验证的内容、验证结果及采取的措施、验证记录等?
设备是否按照标准校准验证?
必要时,是否通过有的检验机构,对所需的控制设备和方法进行技术验证,并提供形成文件的技术验证报告。
验证结果是否需要输入到管理评审中,以确保这些重要能被适当的考虑被对整个HACCP体系持续起到作用?
验证不符合时是否采取纠正措施并进行再次验证?
HACCP小组是否根据HACCP原理制定并组织实施食品的HACCP计划,系统的控制显著危害,确保将危害防止、消除或降低到可接受水平,以保证食品安全,并保持相关记录。
HACCP小组是否根据危害分析所提供的显著危害和控制措施之间的关系,识别针对每种显著危害控制的适当步骤,以确定CCP,确保所有显著危害得到控制?
企业是否使用适宜的方法来确定CCP,如判断树法?
如使用判断树时,是否考虑以下因素:
a 判断树表仅是有助于确定CCP的工具,而不能代替知识
b 判断树表在危害分析后和显著危害被确定的步骤使用
c 随后的加工步骤对控制危害可能更有效,可能是更应该选择的CCP
d 加工中一个以上的步骤可以控制一种危害
当显著危害或控制措施发生变化时,HACCP小组是否重新进行危害分析,判断CCP?
是否保持CCP确定的依据和文件?
甲方获得认证后,应保持体系的有效运行,并应持续遵守认证认可相关法律法规、标准以及乙方《管理体系认证组织须知》的有关要求。甲方有义务接受乙方的监督审核(包括专项监督和不通知检查)、认可机构的确认审核和见证评审。
甲方获得认证后,有权根据《管理体系认证组织须知》的要求正确使用认证证书和认证标志,但不得以损害乙方声誉的方式使用管理体系认证结果,不得误导公众认为其产品、过程或服务通过认证,不得做出使乙方认为可能误导或未经授权的有关管理体系认证的声明。如果甲方将认证证书的副本提供给其他人,认证证书应被完整地复制并符合《管理体系认证组织须知》的有关要求。
在证书有效期内,当以下情况出现时,甲方应在情况发生之日起5个工作日内向乙方通报:①发生与获证领域有关的重大投诉;②发生重大事故;③发生任何违法行为或产品/服务被部门认定不符合法定要求;④被列入国家信用信息严重失信主体相关名录;⑤发生其他对认证有影响的变更(包括但不限于:法律地位、经营状况、组织状态或所有权变更;行政许可、强制性认证或其他资质变更;组织和管理层变更;联系地址和场所变更;获证管理体系覆盖的运作范围;管理体系和相关过程的重大变更;管理体系覆盖的有效人数变更等);⑥认证公开文件中规定的其他需通报事项。
当认证证书被暂停或撤销时,甲方不得以任何方式使用认证证书、认证标识或引用认证信息,认证证书被撤销的,甲方应将认证证书交回乙方。