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周期30-90天
食品安全体系建立和完善的过程,是始于教育,终于教育的过程,也是提高认识和统一认识的过程,教育培训要分层次,循序渐进地进行。
层次为决策层,包括党、政、技(术)。主要培训:
1.通过介绍食品安全管理和食品**的发展和本单位的经验教训,说明建立、完善食品安全体系的迫切性和重要性;
2.通过ISO22000族标准的总体介绍,提高按国家(国际)标准建立食品安全体系的认识。
3.通过食品安全体系要素讲解(重点应讲解“管理职责”等总体要素),明确决策层在食品安全体系建设中的关键地位和主导作用。
*二层次为管理层,重点是管理、技术和生产部门的负责人,以及与建立食品安全体系有关的工作人员。
这二层次的人员是建设、完善食品安全体系的骨干力量,起着承上启下的作用,要使他们全面接受ISO22000族标准有关内容的培训,在方法上可采取讲解与研讨结合。
*三层次为执行层,即与产品食品安全形成全过程有关的作业人员。对这一层次人员主要培训与本岗位食品安全活动有关的内容,包括在食品安全活动中应承担的任务,完成任务应赋予的权限,以及造成食品安全过失应承担的责任等。
1 目的
对产品实现的过程和产品特性进行监视和测量,以确保满足顾客的要求;对用于确定产品符合性的监视和测量设备进行控制,确保监视和测量结果的有效性。
2 范围
适用于对产品实现过程的能力进行确认;对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。对产品和过程进行监视和测量用的装置、软件等(统称测量设备)。
3 职责
品管部负责对过程和产品的监视和测量。负责对测量设备的检定管理工作
4 定义
过程持续满足预定目的的能力:是指过程实现产品并使其满足要求的本领。
5 程序
5.1 过程的监视和测量
5.1.1 生产部负责识别需要进行监视和测量的产品实现过程,根据作业书和工艺文件规定对生产过程的工艺参数进行监视和测量。保证实际的工艺参数与要求相符。
5.1.2 与质量相关的各过程应根据公司总目标进行分解,转化为本过程具体的质量目标,如生产部的产品合格率、品管部的检验失误率、采购部采购产品的合格率、业务部的销售指标及顾客满意度等。为保证目标的顺利完成,需进行相应的监视和测量。
a)品管部负责对质量形成的关键过程和过程进行巡检,对数据分布趋势进行分析,明确过程质量和过程实际能力之间的关系,以确定需要采取纠正或预防措施的时机;
b)当过程产品合格率接近或低于控制下,品管部应及时发出《品质异常处理单》,定出责任部门,对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施;当需要采取改进措施时,品管部制定相应的改进计划,经管理者代表审核,总经理批准后,交责任部门实施,品管部负责跟踪验证实施效果。
5.2 产品的监视和测量
产品的监视和测量流程图如下页。
5.2.1 品管部负责编制各类检验规程,明确检验点、检验频率、抽样方案、检验项目、检验方法、判别依据、使用的检验设备等。
5.2.2 进货验证
5.2.2.1 对购进物资,仓库保管员核对送货单,确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后,置于待检区,以“送检单”通知检验员进行检验。
5.2.2.2 检验员根据《品管部进料检验标准书》进行全数或抽样验证,并填写《进料检验报告单》:
a)仓库根据合格记录或标识办理入库手续;
b)验证不合格时,检验员在物料上挂“不合格”标牌,按《不合格品控制程序》进行处理。
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1 目的
1.1保证公司生产使用的产品满足食品卫生之要求
1.2降低采购成本
2 适用范围
本规定适应公司产品需要的原辅材料的采购。
3 职责
3.1采购部负责供方审查、订单下达、货款申报、退货处理等
3.2品管部负责材料检验、生产部负责五金配件检验
3.3仓库负责数量验收
3.4采购、品管、生产共同负责对合格供应商的评定。
4 供方管理
4.1供应商审查:对于初次进入我们公司的供应商,采购先审查供应商上的营业执照及相关产品的技术标准、卫生标准资料,剔除不符合标准的供应商,对于已经有建立采购关系的供应商,如果资料不齐全,采购必须要求其提供,否则,将其从合格供应商剔除。
4.2供应商认定:新供应商进入我们采购前,应由品管、采购等部门对其产品的技术标准、生产能力、交货能力、价格等进行综合评定,确认其符合我们公司合格供应商后,进行样品确认(或者小批量使用)后,才可以进行批量采购。
4.3外协加工厂商:公司委托外协的厂商的审查与认定与供应商标准一样,但对于外协厂商必须进行材料标准的认定,要求外协厂商使用的材料符合SGS标准,品管部每年应到外协厂进行至少一次的现场质量认定。
4.4公司采购的原辅材料必须在合格供应商中采购,不得采购没有合格评定的供应商提供的材料。
4.5生产设备、五金配件采购可以不进行认定程序,但对于金额**过5000元的采购,必须签定相应的合同。
5 采购管理:
5.1原辅材料采购流程:
5.1.1 生管计划 → 原物料采购计划 → 采购订单 → 来料 → 验收 → 入库 → 付款
5.1.2 由生管汇总公司销售订单,并根据订单合并分解,生成订单所需要的原物料采购计划,由采购扣减当前物料的净库存,同时,适当考虑物料的安全库存状况,生成物料采购需求,终由采购追踪物料的,结合验收状况向财务申请付款,财务根据采购合同付款约定完成付款事务。
5.1.3 以**程设计的标单包括:销售订单、生产计划、原物料采购计划、物料库存表、采购订单、进仓单、进料检验单、电子称重单、付款申请单。
5.1.4 原辅材料采购订单、进料检验单、付款申请单均有总经理核准后执行。
5.2五金采购流程:
5.2.1采购需求汇总 → 生产助理填写采购单 → 采购 → 验收 → 付款
5.2.2 五金采购主要指车间生产所需零配件等的零星采购,主要是五金、管件、电气元件设备机修用品。由生产部门汇总需求统一制单,验收由仓库核对请购单进行数量的验收,涉及品质问题,由使用部门确认。
5.2.3 此类供应商的确认,以及物件信息(包括价格、物件来源等),事先由采购人员、生产经理与经理助理、总经理助理共同确定。实际使用时如发现品质不良,由生产人员提出退货要求,采购人员负责与供应商结算。
5.3采购检验验收
5.3.1生产需要的材料由品管部按照检验,五金配件由生产部检验。
5.3.2材料及五金数量由仓库进行验收。
5.4采购的物品按照产品标识与追溯管理要求进行标识。
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设备的请购、采购、验收及管理:
(1)责任部门主管依实际需要提出设备需求,必要时可提供合格、优良之制造厂或代理商名录,作为采购参考。
(2)设备采购需求经经理评审、总经理批准后,方可进行采购作业;若对设备功能、规格等有不详之处时,采购得要求使用部门及维修人员给予支援。
(3)设备入厂时,应经使用部门、维修人员、仓管等完成验收合格后,并由维修人员依照5.2.3要求进行设备编号。
(4)所有设备应登入[设备一览表],建立[设备履历表],连同附属文件一并进行存档。
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顾客财产的控制
对于顾客的知识产权,如**技术、产品图纸、管理或商业机密等信息,应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件的光盘,由开发部建立[客供品控制表]进行控制。
产品防护
对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段,应防止产品变质、损坏和错用。
应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护,应包括标识(包括运输标记)、搬运、包装(包括装箱)、贮存和保护(包括隔离)等。
产品搬运的控制
产品搬运的负责人根据产品的特点,配置适宜的搬运工具,确定合理的搬运方法,应考虑:
a)不得破坏包装,防止跌落、磕碰、挤压、划伤;
b)应按照包装标识的要求进行搬运;保持搬运通道畅通;搬运过程中注意保护好产品,防止丢失或损坏;
包装控制
a)开发部负责确定产品包装方式和要求;
b)工人在包装过程中应注意核对产品检验状况;保持外观清洁、完整;打包后加上正确的标识。
贮存控制
a)资材部编制《仓库管理制度》,规范仓库的管理。库存产品按规定码放,对有贮存期限要求的物品,要明确标识有效期,保证“先出”;
b)仓库应保持安全适宜的贮存环境;
c)对贮存物品的环境及安全有明确要求;
d)所有贮存物品应建立台帐,仓库每季度定期盘点,做帐务清理,保持帐、卡、物一致;仓管员应经常查看库存物品,发现异常及时通知品管部确认、处理。
交付控制
a)营业部根据订单要求的交货日期通知仓库发货。
b)仓库开“出仓单”交发货员负责发货,“出仓单”由顾客签收后,交给财务部,做为货款结算的依据。
c)发货员发货时,做好对产品的保护。
产品交付后的活动:由营业部负责按照《与顾客有关过程控制程序》执行。
营业部负责产品的售后服务
a)负责组织、协调产品的服务工作;
b)负责与顾客联络,妥善处理顾客投诉,负责保存相关服务记录;
c)负责对顾客满意程度进行测量,确定顾客的需求和潜在需求,及时掌握市场动态和顾客需求的动向。
d)建立顾客档案,详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量;整理了解顾客的定货倾向,及时做好供货准备。
e)利用与顾客的交往,主动向顾客介绍本公司产品,提供宣传资料,解答顾客提问。
咨询服务
对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询,营业部由专人解答,暂时未能解答的,应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。
过程控制--烹饪要求
热食类制作中心温度70℃以上
盛放调味料容器清洁、密闭,标注原标签内容及开封日期
采用合适烹饪方式,避免有害物质产生