ISO9001认证质量管理体系认证
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材料顾问协助整理
资料咨询依据标准整理
条件依据标准核定
前提辅导前判断
①积参与质量管理体系的各项活动,在自己的工作中贯彻质量方针,为实现公司的质量目标,持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力;
②以顾客为关注点,满足顾客要求,提高顾客满意,追赶顾客期望;
③严格执行体系文件,防止一切与质量管/环境理体系要求不一致的情况发生;
④本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题,应及时通过规定的渠道向公司提出;
为了确保按照ISO9001:2015&IATF16949:2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系,各部门负责人必须按照标准和本手册的要求进行工作,担负起本部门内的推行、及的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。
管理评审准备
管理者代表在评审**星期将副副总经理或其代理人批准后的“管理评审计划”分发至相关部门,由部门主管根据评审计划要求,准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。
管理评审会议
评审由副副总经理或其授权的代表主持,管理者代表、各部门主管和其它被邀请人员参加,参加评审的人员对“管理评审计划”的评审内容进行逐项评审。
管理评审主要内容
A 质量审核结果,如内审中发现的问题,纠正措施完成情况,需提请管理评审解决的问题,也包括外部审核的结果;
B 顾客反馈——顾客投诉的处理,顾客反馈的重要信息,顾客满意和不满意程度的统计分析,通过对顾客反馈的分析,而提出对产品和过程等的改正意见。
C 各质量目标完成情况的统计分析,包括产品的符合性和过程业绩。
D 体系文件的修改/补充情况;
E 含有纠正、预防措施和改进措施的实施情况;
F 对**次管理评审决定执行情况的检查结果;
G 质量管理体系的不适应和需改进的问题,包括技术改造、重大的技术措施等。
F 各部门对质量体系改进的建议
实施和验证
管理者代表负责根据评审结果要求相关部门如实执行管理评审的决议,需采取改进措施时,由相关部门执行改进,包括产品实现过程的改进、质量管理体系的改进、产品的改进、资源配置和充分利用等。
管理者代表负责对上述实施情况进行验证和跟踪。
评审记录存档
管理评审的相关记录由管理者代表负责保存以便备查。
支持性文件(无)
应用表单
表单名称
管理评审计划
管理评审报告
管理评审存在问题整改计划
管理评审决议
副副总经理或其代理人对所评审的内容作出决议(包括进一步验证等)。
A 质量管理体系的要素和相应文件是否有修正的需要;
B 质量方针和目标是否正在实现,是否需要更新;
C 是否需要进行相关的过程和产品审核;
D 管理体系的各项活动,配备的资源是否适宜;
E 对体系的适宜性、充分性和有效性的评价。
评审结束后由管理者代表及时将评审内容记录在“管理评审报告”上,由副副总经理或其代理人审核后批准执行。管理评审报告的内容包括:评审日期、参加评审人员、评审内容及结果;需采取的纠正预防措施和改进措施等。
出差期间因公支付的下列费用准予按实报销,并按规定办理:
(一)、邮费应取得邮局的正式。
(二)、因公宴请费用,应取得统一,并由行政部和总经理批准。
(三)因公携带的行李运费,应取得正式的运费。
出差补助
1、未购到卧铺票,在火车或轮船上**过8小时的可享受50元的补助,**过12小时补贴80元,**过补贴120元。
2、其他补助 :
省内城市:
(1)公司普通员工每人每天20元伙食补助,10元电话费补助。
(2)公司总经理及行政部每人每天30元。
省外城市
(1) 公司普通员工每人每天30元伙食补助,10元电话费补助。
(2) 公司总经理及行政部每人每天40元。
3、出差补助天数的计算方法
(1)出发日补助计算:以有效报销车票或的开车或起飞时间为准;上午12:00前出发的可享受全天补助;12:00后出发的,享受半天补助。
(2)返回到达日补助计算:以有效报销车票或的开车或起飞时间为准;上午12:00前返回常州的可享受半天补助;12:00后返回常州的,享受全天补助。
4、当天能往返者不计出差。能往返未往返者不计出差。
5、以常州为半径100公里内不计出差。
6、完成业务后,经总经理或行政部允许,逗留期间不计补助,不报消费用。
差旅费预支、结算及报销:
(一)、出差人员必须提前通知财务部门准备现金,时将预计所需金额,填写单,经总经理或行政部签字后,方可到行政财务部领款。
(二)出差返回一周内必须结算差旅费,不按规定报销者,如有,将在本月工资中扣除。违反两次者,以后出差不准。
(三)、报销时,要填写公司统一的差旅费报销单,将原始凭证粘贴整齐,应填项目填写齐全,金额计算准确,经行政部审核,总经理签字后,方可报销。
(四)、员工出差返回后应立即销差,方能报销。
如未按规定乘通工具的**出部分一律自负。
员工趁出差之便,事先经批准就近办私事的,其绕道交通费,扣除此出差直线单程费用,多开支的部分自负,如果少于单程费用可凭实报销,绕道办事期间的食宿费、交通费不予报销。
出差人员在出差途中除患病及天灾等不可抗力原因,并有确实者外,不得任意改变启程日期或延长出差时间。
员工报销差旅费,应据实出具单据,如发现有虚报不实情况,除将所报销金额退回外,并视情节轻重,给予处罚。
过程有效性和效率
总经理评审产品实现过程和支持过程,以评价并改进过程有效性和效率。过程评审活动的结果应作为管理评审的输入
过程拥有者
总经理应当确定过程拥有者,由其负责公司的各过程和相关输出的管理。过程拥有者应了解他们的角色,并且具备胜任其角色的能力。